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課程背景：

擁有200多年歷史的跨國杜邦公司把自身持續(xù)成功的秘訣歸結(jié)于三大核心要點(diǎn)：一是適應(yīng)環(huán)境變化的獨(dú)特能力；二是始終能夠根據(jù)市場需求的變化開發(fā)出獨(dú)具特色的產(chǎn)品，領(lǐng)導(dǎo)市場的新潮流，并以確定自身的品牌形象；三是以全面預(yù)算管理為核心的內(nèi)部管理控制體系的成功運(yùn)行。

如果您是企業(yè)董事長、董事、總經(jīng)理、副總、總監(jiān)等高階領(lǐng)導(dǎo)，請您投資五分鐘認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容，必將對您的企業(yè)產(chǎn)生重大的影響：

為什么企業(yè)預(yù)算與戰(zhàn)略背道而馳？

為什么企業(yè)預(yù)算與實(shí)際成果相差甚大？

為什么企業(yè)預(yù)算編制一套、執(zhí)行卻是另一套？

為什么企業(yè)預(yù)算變成是個(gè)別部門或個(gè)別人的事情？

為什么有的閑“死”而有的忙“死”、績優(yōu)職員低薪績差職員高薪？

為什么高績效的預(yù)算管控系統(tǒng)不僅沒有提升績效反而增大企業(yè)運(yùn)作成本？

如何讓企業(yè)戰(zhàn)略“軟著陸”？

如何有效提升企業(yè)預(yù)算達(dá)成率？

如何導(dǎo)入全員預(yù)算管理，被動(dòng)變主動(dòng)？

如何透過預(yù)算杠桿放大企業(yè)價(jià)值、提升業(yè)績品質(zhì)？

……

以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的全面預(yù)算管理已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵(lì)、過程控制及績效考核的重要作用。然而上述問題無法有效解決，全面預(yù)算管理不但不能成為企業(yè)業(yè)績的助力器，反而會(huì)成為業(yè)績的阻力器……

課程收益：

更新預(yù)算管理思維，樹立正確的預(yù)算理念

掌握及運(yùn)用預(yù)算管理編制方法與流程

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系

掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行與預(yù)警的有效方法

透過預(yù)算管理杠桿有效提升企業(yè)績效與業(yè)績品質(zhì)。

適合對象：

企業(yè)中高階領(lǐng)導(dǎo)人與預(yù)算編制相關(guān)人員

課程特色：

理論+實(shí)踐；經(jīng)驗(yàn)+做法；案例+實(shí)戰(zhàn)；趨勢+挑戰(zhàn)

課程大綱：

1 預(yù)算管理的功能與作用

1.1預(yù)算管理發(fā)展與應(yīng)用

1.2預(yù)算管理五大功能闡述

1.3預(yù)算與戰(zhàn)略和計(jì)劃的關(guān)系

1.4預(yù)算管理實(shí)施中常見問題剖析

案例：杜邦成功的啟示

2 預(yù)算管理導(dǎo)入前期準(zhǔn)備

2.1預(yù)算管理四級組織設(shè)立與權(quán)責(zé)的擬訂

2.2預(yù)算管理制度設(shè)計(jì)與現(xiàn)行制度銜接

2.3預(yù)算編制六大方法的特點(diǎn)及應(yīng)用

2.4企業(yè)預(yù)算管理模式與流程的界定

案例：××公司全面預(yù)算管理制度

3 預(yù)算編制實(shí)務(wù)十步法

3.1預(yù)算編制范圍及進(jìn)度安排

3.2年度預(yù)算目標(biāo)確立

3.3收入預(yù)測方法及銷售費(fèi)用預(yù)算（BEP模型的應(yīng)用）

3.4生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

3.5采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

3.6管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

3.7資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

3.8財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要領(lǐng)

案例：預(yù)算編制過程實(shí)操演練

4 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算監(jiān)控

4.1預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化與分解

4.2預(yù)算審批與授權(quán)體系設(shè)計(jì)

4.3預(yù)算管理三級預(yù)警及四級監(jiān)控體系

4.4預(yù)算調(diào)整的條件、原則與流程

案例：××公司預(yù)算預(yù)警體系設(shè)計(jì)與運(yùn)行

5 預(yù)算分析與預(yù)算報(bào)告

5.1預(yù)算差異分析主體與種類

5.2預(yù)算差異分析常用方法

5.3預(yù)算差異分析原則與步驟

5.4預(yù)算差異分析內(nèi)容與訓(xùn)練

5.5預(yù)算管理報(bào)告設(shè)計(jì)與運(yùn)行

案例：××公司預(yù)算差異分析模板

6 預(yù)算績效管控

6.1企業(yè)預(yù)算為何流于形式原因剖析

6.2企業(yè)績效管理中存在的常問題

6.3預(yù)算考核內(nèi)容與方式

6.4預(yù)算結(jié)果與績效管理銜接

6.5考核結(jié)果的綜合應(yīng)用

案例：××公司預(yù)算績效考核體系

曾老師

名課堂特聘講師，加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國際商學(xué)院財(cái)務(wù)碩士研究生、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教授、美國特許財(cái)務(wù)管理師、高級會(huì)計(jì)師、企業(yè)家贏利型財(cái)務(wù)管理推廣第一人、擁有十多年制造業(yè)、分銷業(yè)財(cái)務(wù)及運(yùn)營管控實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾老師，先后就讀于加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理、上海復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級研修班，同時(shí)服務(wù)于中國IT知名企業(yè)、東莞民營50強(qiáng)之一的高科技企業(yè)。曾老師結(jié)合多年學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐，總結(jié)出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績?nèi)h(huán)論與12345業(yè)績管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質(zhì)管控三道防火墻、存貨656管控模型……等一套有效的運(yùn)營管控工具；并提煉出簡明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫存就是負(fù)債、呆滯就是損失庫存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業(yè)改變理財(cái)觀念，健全理財(cái)系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時(shí)利潤品質(zhì)得到顯著改善。

專著：搞懂財(cái)務(wù)增利潤 現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管控 全面預(yù)算與成本倍減之道

主講課程：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《高效財(cái)務(wù)人員的六項(xiàng)修煉》《財(cái)務(wù)部門如何組織全面預(yù)算管理》《財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制》《高效管理者必備的財(cái)務(wù)利器》《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《企業(yè)成本降低的七大策略》《全面預(yù)算管理與績效管控》《贏利六大財(cái)務(wù)管控》

曾服務(wù)的企業(yè)：四川豐泰集團(tuán)、廣東航運(yùn)集團(tuán)、深圳寶德集團(tuán)、泰州精衛(wèi)醫(yī)療、深圳中興通訊、德國高藝（中國）、浙江電網(wǎng)、廣東世達(dá)集團(tuán)、廣億電子、技嘉科技、華碩電腦、夢怡養(yǎng)生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂福、裕源鞋廠、友邦保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、富士康科技、好孩子連鎖……等上百家企業(yè)。

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