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一、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

1、企業(yè)內(nèi)部控制的主體與環(huán)節(jié)

2、企業(yè)內(nèi)部控制的措施與類型

3、企業(yè)內(nèi)部控制的要素與實(shí)施

二、企業(yè)內(nèi)部控制的評價

1、內(nèi)部控制評價的內(nèi)容

2、內(nèi)部控制評價的程序與運(yùn)用

3、內(nèi)部控制評價報告

三、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險防范

1、加快內(nèi)部審計(jì)的法制建設(shè)

2、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險意識

3、創(chuàng)新審計(jì)工作的方式方法

4、積極規(guī)避客觀因素導(dǎo)致的審計(jì)風(fēng)險

5、有效控制因主觀因素導(dǎo)致的內(nèi)審風(fēng)險

四、采購風(fēng)險的控制與防范

（一）企業(yè)采購的外因型風(fēng)險

1、意外風(fēng)險

2、價格風(fēng)險

3、采購質(zhì)量風(fēng)險

4、技術(shù)進(jìn)步風(fēng)險

5、合同欺詐風(fēng)險

（二）企業(yè)采購的內(nèi)因型風(fēng)險

1、計(jì)劃風(fēng)險

2、合同風(fēng)險

3、驗(yàn)收風(fēng)險

4、存量風(fēng)險

5、責(zé)任風(fēng)險

（二）采購風(fēng)險的識別與分析

1、采購風(fēng)險的控制與應(yīng)對

2、采購風(fēng)險的分散

3、供應(yīng)商管理庫存

4、多源供應(yīng)商

5、采購風(fēng)險的轉(zhuǎn)移策略

五、采購體系與廉政建設(shè)

（1）建立采購委員會

（2）廉政協(xié)議書與廉政責(zé)任制

（3）供應(yīng)商廉政協(xié)議與廉政考評

（4）創(chuàng)新物資采購管理模式

（5）用科技手段加強(qiáng)流程監(jiān)管

桂老師

講師介紹：

香港中文大學(xué)金融碩士

清華大學(xué)MBA 校友導(dǎo)師

清華MBA校友會金融協(xié)會副會長

中國注冊會計(jì)師，高級會計(jì)師

中建政研信息咨詢中心工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會委員

現(xiàn)任中稅網(wǎng)集團(tuán)、尤尼泰財稅大講堂、國培教育、前沿講座等機(jī)構(gòu)特聘講師

人社部CETTIC稅務(wù)咨詢師專家委員會委員

中國稅務(wù)咨詢師（CTC）講師團(tuán)成員

中稅咨詢集團(tuán)高級講師

曾任某大型國有建筑企業(yè)財務(wù)處長，在建筑行業(yè)具有多年的財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；任香港某房地產(chǎn)集團(tuán)公司常務(wù)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)，精通房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的國際運(yùn)作；任大型國有控股集團(tuán)公司副總裁兼總會計(jì)師，具有國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)豐富的財稅管理經(jīng)驗(yàn)。具備企業(yè)財務(wù)管理、稅收籌劃、投融資領(lǐng)域豐富的理論實(shí)踐與實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。多年來一直擔(dān)任清華MBA校友導(dǎo)師，具有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

在清華大學(xué)等多所高校、中稅網(wǎng)、前沿講座、尤尼泰財稅大講堂等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以及北京市新聞出版廣電局、北京電視臺、北京熱力集團(tuán)、信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司、中鐵建集團(tuán)公司、北京市國稅局、北京市順義區(qū)國稅局、吉林省松原市國稅局等單位舉辦過各類講座與培訓(xùn)課程。

授課風(fēng)格：

桂老師課程均以獨(dú)特的視角，或深度解讀國家稅收政策與企業(yè)財務(wù)管理之精妙，或深刻解析企業(yè)管理的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問題，案例生動，說理透徹；既有適宜的理論深度，又能切實(shí)貼近業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)

主講課程：

《建安企業(yè)營改增政策解析與應(yīng)對策略》

《營改增背景下的房地產(chǎn)稅收籌劃》

《房地產(chǎn)營改增政策解析與應(yīng)對策略》

《營改增背景下企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略管理與實(shí)施》

《房地產(chǎn)非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

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