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課程背景：

預算是種習慣，成功是種習慣，要給企業培養一個走向成功的習慣。凡事預則立，不預則廢。全面預算管理是為數不多的幾個能把企業的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統性管理控制工具。預算用數字來事前推演，形成一個基準，是保證效率、防止失控的一個主要工具。預算管理是企業利用價值和價值形式在科學的市場預測基礎上,對企業未來的內部生產經營活動所進行的規劃、控制與協調。以公司整體經營目標為基礎的預算，已經成為企業不可或缺的管理手段，在公司的經營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預算管理掌控公司經營全局，如何成功實施全面預算管理，如何跟蹤全面預算管理的執行情況等成為現代管理者及財務人員從基礎財務核算到管理會計轉型的必修課。對于企業而言，預算是必不可少的管理控制工具，對于家庭而言預算是不可或缺的家風建設的重要組成部分。

課程收益：

通過大量的經典實際案例和全面預算excel建模，為學員展示一個系統、科學的預算管理體系，幫助學員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，充分運用預算控制公司的整體運作。

【系統體系】系統地掌握全面預算體系精髓，有效執行配合實時控制

【樹立意識】提高企業全面預算意識，掌握基于戰略目標的管理方法

【把握核心】掌握預算的執行要點，防范潛在危險，注重點面結合

【縱覽全局】系統了解預算編制的最優流程

【細致入微】深入剖析預算編制過程中遇到的各類細節性問題，解決預算編制難題

【學以致用】通過實戰演練與案例應用分析，手把手教會預算的編制方法

課程大綱：

一、全面預算管理基礎-以戰略目標為導向的全面預算管理

1.全面預算管理的起源及中西方預算制度的對比

2.全面預算管理的宗旨核心-頂層規劃與分析與編制財務預算

預算是確保集團戰略目標實現的組織手段

戰略錨的缺失是預算高績效之路的最大障礙

3.企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合

SWOT、PEST、波特五力、價值鏈分析及BSC平衡計分卡與現代企業戰略制定-戰略目標是公司發展的方向

戰略規劃是戰略目標的分解

滾動規劃是戰略規劃的調整

4.全面預算管理的流程與重點內容

5.全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系-

預算制度體系及框架案例分析

6.全面預算管理成功的要素

系統的全面管理思想

與企業發展戰略相配合的戰略保障體系

經典的財務思維金字塔

有效的全面預算管理實施保障體系

合理的全面預算管理考評體系

二、全面預算管理的落地實施

1.全面預算的具體內容

2.全面預算編制的流程與模式

【思考】財務部在預算管理中的作用？

3.全面預算編制的依據與方法

基期預算

零基預算

彈性預算

滾動預算

4.全面預算編制的前提與起點

以銷售為起點

以成本為起點

以現金流量為起點

【思考】為何現金流最重要？

5.全面預算表格的設計

【案例】【案例】【案例】

6.全面預算編制實務-

excel全面預算建模及企業經典案例

三、如何控制和調整全面預算

1.全面預算如何控制

全面預算監控組織體系

全面預算監控系統

預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制

2.全面預算如何調整

3.全面預算的預警機制

四、如何分析和考評全面預算

1.全面預算如何分析與評估

2.預算控制的考評與激勵【思考】全面預算管理之阻力及如何克服

苑老師

頂尖財務管理實戰專家

近20年世界500強及民營企業財務及高管實戰經驗

數次榮獲企業全球金牌領導力大獎/唯一蟬聯獲此殊榮的亞太區高管

帶領團隊規模達到數百人，跨亞太區14個國家和地區

全面大中國區及亞太區管理經驗

惠普商學院授權講師

東北財經大學特聘講師

大連理工大學特聘講師

大連市高新產業園區高級經理人學院導師

十年以上企業內外部培訓及行業顧問咨詢經驗

PMP證書國際權威認證的項目管理專業人士

英國皇家管理會計師

工作經歷

2008-2016 惠普亞太區財務總監

2006-2008 埃森哲亞太財務共享中心財務及內控經理

2003-2006 海輝軟件集團財務經理

1999-2003 通用電氣財務主管

主要工作職責及成就

全面負責跨國企業亞太區管理及運營

跨國企業財務共享服務中心的建立及全面管理運營

多次榮獲企業全球領導力金牌大獎

榮獲惠普CFO頒發金牌經理榮譽

帶領團隊多年蟬聯公司最佳團隊稱號

豐富的集團財務管控經驗及參與企業并購與上市

具備豐富的ERP系統實施經驗

幫助客戶全面提升工作效率-榮獲“客戶最佳合作伙伴代表”稱號

財務課程系列

《企業高管的財務管理課》（2天）

《非財務人員的財務管理》(2天)

《銷售人員的財務管理課》（2天）

《業財融合及財務人員價值創造》（2天）

《財務部門跨部門溝通及財務管理者的卓越領導力》（2天）

《財務組織的改造及財務人員的職業生涯規劃》（2天）

《全面預算管理與控制實戰》（2天）

《FSSC財務共享服務中心建設-運營實施、人員管理及全面流程設計優化》（2天）

《財務共享服務中心全面財務管理-PTP, OTC, RTR, FP&A》（2天）

高效管理課程系列

《一線/二線經理訓練營》（2-7天）

《高績效教練-績效管理及員工輔導實戰》（2天）

《90后員工管理》（2天）

《高效能團隊領導力-從平凡到卓越》（2天）

《管理者情商-團隊高效溝通與協同》（2天）

《高效演講家-出口成章》/《高效匯報與展示》（1-2天）

《金牌面試官》（1-2天）

《金牌經理人》（2天）

其他職場技能

《TTT-卓越培訓師》（2天）

《員工情緒與壓力管理》（2天）

《企業的一堂幸福課》（1-2天）

《卓越員工》（1-2天）

《我的職業生涯我做主-科學職業生涯規劃》（1天）

授課風格

海彤老師是典型的“以學員為中心”的講師，“接地氣”是學員反饋中提到最多的字眼兒, 親和力、感染力極強，幽默并富有激情，職業生涯從財務主管、財務經理再到企業財務高層管理者，具備非常豐富的財務管理實戰經驗，能夠充分調動學員的興趣并注重與學員的互動，最終達成體驗式、場景式、協作式培訓效果。通過學員在“學---洞察、發現、驗證、質疑、理解”及“習---模仿、練習、糾正、熟悉、反饋”最終實現“改變---領悟、改進、吸收、內化、習慣”。擅長培訓現場案例化，現場解剖，直入人心，當下改變，讓學員在互動中自我領悟與收獲

授課形式

課堂講解與點評、討論與分享、視頻教學、游戲教學、案例分析、分組討論、頭腦風暴、角色扮演等。

近期服務過的主要客戶

中國移動，中國電信，聯想集團, 海爾集團，山西汾酒集團，新華三集團，浙江省能源集團，浙能燃氣有限公司，甘肅萬維集團，吉林省高速公路集團，華晨集團，渤海銀行，萬科，樂購，四川富臨集團, 新希望六和集團，天音通信集團，GENPACT簡柏特, Fidelity富達投資, Pfizer輝瑞制藥，Concentrix聚思宏, ICI帝國油漆、Akzo Nobel阿克蘇諾貝爾、Eli-Lily禮來制藥、VF威富服飾、DHL中外運敦豪、Singtel新加坡電信, PWC普華永道，博世，雀巢，耐克，東軟計算機，華信計算機，前程無憂，明源勘測，OPPO等知名企業，并在北京、廣東、江蘇、浙江、四川、遼寧，吉林等多地做過大型公開課

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