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課程介紹

為幫助企業(yè)財務(wù)人員全面理解掌握企業(yè)所得稅新政、準(zhǔn)確填報2017新版企業(yè)所得稅申報表，依照國家稅務(wù)總局進(jìn)行企業(yè)所得稅風(fēng)險控制提前管理的要求，我們特推出《2017所得稅匯算清繳政策及申報表精講與風(fēng)險排查》課程，幫助企業(yè)財務(wù)人員全面梳理稅務(wù)登記信息、納稅申報信息、財務(wù)會計信息、備案資料信息、第三方涉稅信息引發(fā)的涉稅風(fēng)險點(diǎn)，準(zhǔn)確把握企業(yè)所得稅新政和新版申報表填報，進(jìn)而防范稅務(wù)風(fēng)險，從容應(yīng)對企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

課程特色

☆ 強(qiáng)調(diào)2017年度企業(yè)所得稅最新政策的運(yùn)用；

☆ 指導(dǎo)財務(wù)人員準(zhǔn)確理解填報2017新版企業(yè)所得稅申報表，具有實(shí)際操作性；

☆ 按照內(nèi)嵌于“金稅三期”的企業(yè)所得稅風(fēng)險主要指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險排查；

☆ 結(jié)合當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)政策具體把握口徑，配備實(shí)務(wù)案例。

培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理、企業(yè)高層、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理等企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)人員、稅務(wù)人員，會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人等。

課程大綱:

第一部分 “金三”監(jiān)控下企業(yè)財稅管理面臨的挑戰(zhàn)

1.“營改增”之透明性

2.“金稅三期”之威力

3.“風(fēng)險管理”關(guān)你什么事？

4.“稅務(wù)稽查”有哪些新特征？

5.企業(yè)稅務(wù)管理轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

第二部分 2017年企業(yè)所得稅新政分析

1.小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

2.企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)加計扣除所得稅新政

3.節(jié)能節(jié)水環(huán)境保護(hù)所得稅政策

4.技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)所得稅政策

5.廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)相關(guān)所得稅政策

6.全民所有制企業(yè)公司制改制企業(yè)所得稅處理問題

7.非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳有關(guān)問題

8.創(chuàng)投企業(yè)企業(yè)所得稅問題

9.黨組織工作經(jīng)費(fèi)如何處理

10.企業(yè)境外承包工程稅收抵免新政

11.高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠有關(guān)問題

12.關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表填報口徑問題

13.企業(yè)所得稅申報風(fēng)險提示新政

14.其他

第三部分 2017年版企業(yè)所得稅申報表填報精講

1.2017版企業(yè)所得稅申報表重要新政

2.2017版企業(yè)所得稅申報表總體變化

3.2017版企業(yè)所得稅申報表單表重點(diǎn)講解

第四部分 企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示剖析及風(fēng)險控制

1.稅收政策風(fēng)險提示服務(wù)的主要內(nèi)容及流程

2.增值稅納稅申報比對管理規(guī)程出臺對所得稅的影響

3.企業(yè)所得稅匯算清繳主要報表風(fēng)險提示剖析及風(fēng)險控制

例如：

⑴行業(yè)代碼與登記行業(yè)不一致風(fēng)險提示剖析及風(fēng)險管控

⑵從業(yè)人數(shù)填報風(fēng)險提示剖析及風(fēng)險管控

⑶資產(chǎn)總額誤填風(fēng)險提示剖析及風(fēng)險管控

⑷管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中的“其他”占比風(fēng)險提示與管控

第五部分 企業(yè)所得稅相關(guān)項目風(fēng)險分析與排查

1.長期零申報導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險分析

2.發(fā)票問題自查補(bǔ)救重點(diǎn)

3.稅務(wù)登記信息引發(fā)的涉稅風(fēng)險分析

4.財產(chǎn)清查問題

5.企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案政策

6.企業(yè)所得稅預(yù)繳風(fēng)險控制

7.其他

第六部分 若干企業(yè)所得稅疑點(diǎn)難點(diǎn)分析

例如：如何理解買一贈一組合銷售？

居民企業(yè)和非居民企業(yè)分紅、送股、轉(zhuǎn)贈有何不同？等等

汪老師

南京大學(xué)EMBA，會計師、注冊稅務(wù)師，清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)總裁班特聘講師，中國注冊稅務(wù)師行業(yè)繼續(xù)教育特聘講師,首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師；曾擔(dān)任某市局稅政科長、政策法規(guī)科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務(wù)案件審理委員會辦公室主任等，具有20多年稅務(wù)管理和企業(yè)財稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗。特別對企業(yè)整體降低稅負(fù)體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險防控、稅務(wù)稽查應(yīng)對、國家稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用等有著獨(dú)到有效的方法。

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