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課程背景：

以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。

培訓(xùn)講師將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實施，充分運(yùn)用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運(yùn)作。

參會人員：

企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、總監(jiān)、生產(chǎn)、銷售、采購等各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)的中高層管理人員、負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的管理者和參與等；

培訓(xùn)收益：

從公司財務(wù)運(yùn)作體系的角度，認(rèn)識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性

了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系

掌握成本預(yù)測、預(yù)算差異分析等財務(wù)分析工具

學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評

學(xué)會如何處理和應(yīng)對企業(yè)全面預(yù)算管理、控制與實施中的疑難問題

理解預(yù)算對企業(yè)的價值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任

增進(jìn)經(jīng)營部門與財務(wù)部門在預(yù)算管理和控制方面的共識

課程大綱：

第一部分：公司為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制？

1、案例分析

2、什么是全面預(yù)算

3、全面預(yù)算管理與控制的目的

4、什么是有效的控制？

5、科學(xué)的預(yù)算管理體系應(yīng)該是怎樣的

第二部分：怎樣編制預(yù)算

1、預(yù)算編制的流程和邏輯

2、預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

3、關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

收入預(yù)測方法及銷售費(fèi)用預(yù)算

生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

4、從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

5、預(yù)算的原則性與靈活性

靜態(tài)預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

6、在不可控因素出現(xiàn)時如何調(diào)整預(yù)算

7、預(yù)算偏差度的設(shè)定原則

第三部分：預(yù)算編制的項目管理

1、什么類型的預(yù)算最適合本公司？

2、預(yù)算當(dāng)作項目管理——如何管理

3、各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

4、各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

5、編制過程中的常見問題分析

第四部分：如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

1、預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

2、怎樣編制預(yù)算才可能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

3、利用預(yù)算控制成本費(fèi)用的關(guān)鍵點

4、如何通過制度、流程管理減少預(yù)算外項目的發(fā)生

5、預(yù)算信息系統(tǒng)管理

6、預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

第五部分：預(yù)算的跟蹤

1、預(yù)算總結(jié)會議

2、對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查，包括差異分析的重點和方法如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況

3、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

4、預(yù)算的考核

第六部分：疑難解答提問

方老師

名課堂資深講師團(tuán)隊是值得信賴的財務(wù)培訓(xùn)專家，他們或來自國內(nèi)國際名校，或擁有國際一流的財務(wù)資質(zhì)。不但具有深厚的財務(wù)管理知識和豐富的教學(xué)經(jīng)驗，同時具有不同行業(yè)的實踐經(jīng)驗。在行業(yè)經(jīng)驗上結(jié)構(gòu)互補(bǔ)。講師們深知公司對財務(wù)管理需求。經(jīng)過講師團(tuán)共同研發(fā)的課程可以兼顧不同行業(yè)特點給出最優(yōu)解決方案。同時在培訓(xùn)中將理論與實踐緊密結(jié)合。講師團(tuán)隊中多位講師有著豐富的寶貴的IPO的實戰(zhàn)經(jīng)驗，提升了課程的戰(zhàn)略高度，可以為即將準(zhǔn)備或者已經(jīng)在國內(nèi)外上市的公司提供寶貴的決策參考。

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