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課程大綱

壹：金稅四期下股權激勵的規劃及調整

一：員工股權激勵方案的設計

1、股權激勵比例的設計

2、股權激勵對象的設計

3、激勵股權性質的設計

4、員工行權方式的設計

5、員工出資比例的設計

6、員工離職退出的設計

7、股權激勵的日常管理

8、建議

二：員工股權激勵方案的制定

1、方式一：虛擬股權

2、方式二：股權代持

3、方式三：持股平臺

4、方式四：直接持股

5、方式五：增資擴股

6、方式六：股權轉讓

三：員工股權激勵方案的布局及調整

1、股權激勵常見方式

2、建立激勵池的稅務籌劃

3、員工行權的稅務籌劃

4、員工離職退出的稅務籌劃

5、員工股權轉讓的稅務籌劃

6、境外上市企業股權激勵稅務籌劃

7、總結

貳：金稅四期下研發費用加計規劃

一：研發方式的籌劃

第一種方式：企業自主研發。

第二種方式：委托外部機構研發。

第三種方式：購買外部技術成果。

第四種方式：合作研發。

第五種方式：集團內部集中研發。

第六種方式：產學研結合研發。

第七種方式：委托境外機構研發。

二：取得專利的籌劃

第一，企業為什么專利很少?

第二，企業申請專利的過程當中常犯的錯誤

第二，重點給大家介紹申請專利的10大策略

第四，管好專利，發揮專利的優勢

第五，總結專利申請的策略

三：分拆研發的稅務籌劃

1：企業申請高新技術企業有難處

2：屬于不能享受加計扣除的行業

3：獨立技術開發中心

4：獨立不能加計扣除的技術部分

5：獨立設計中心

四：研發費用加計扣除的稅務籌劃

技巧一：產品技術改良也是研發

技巧二：創意性設計活動也可以加計扣除

技巧三：失敗的研發活動也可以加計扣除

技巧四：是虧損企業也可以加計扣除

技巧五：非高新技術企業也可享受加計扣除

技巧六：用政府補助去研發

技巧七：資本化還是費用化

技巧八：外聘人員勞務費可加計

技巧九：利用和控制其他費用占的比例

技巧十：新產品試制的模具支出也可以加計

叁：利用軟件企業的稅務籌劃

一：利用軟件企業分立的籌劃布局

1.軟件企業的稅收優惠政策分析

2.案例分析:如何利用軟件企業的優惠

3.軟件企業稅務籌劃方法

4.軟件企業稅務籌劃常見問題分析

5.服務企業、貿易企業如何籌劃

6.案例核心:分設軟件企業享受優惠

7.案例企業的操作方式

8.案例的涉稅政策分析

9.方案的點評與分析

二：案例：利用軟件優惠政策

1.核心: 如何利用軟件企業的稅收優惠進行稅務籌劃

2.案例企業基本情況

3.案例企業的稅務籌劃

4.軟件銷售價格合理性分析

5.利用軟件企業稅收優惠的總結

肆：個人所得稅布局及規劃

一：個人勞務報酬的稅務處理

1.臨時人員報酬的涉稅政策

2.臨時人員個稅痛點分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務登記模式的處理

5.實施承包經營的處理

6.實施外包服務的處理

7.個人工作室模式的處理

二：高薪一族的稅務籌劃

1.高薪一族的薪酬福利結構

2.利用住房福利的稅務籌劃

3.利用車輛福利的稅務籌劃

4.利用在園區兼任職務的稅收籌劃

5.利用個人工作室的稅務籌劃

6.高薪一族個稅籌劃風險分析

三：股東的個人所得稅籌劃

1.股東任職年薪的稅務籌劃

2.個人、公司之間資產合理配置

3.個人獨資企業許可商標使用

4.個人為公司提供融資服務

5.選擇正確的會計核算方法

6.設計合理的持股架構

四：員工薪酬福利制度的稅務籌劃

1.新個稅法下誰需要個稅籌劃

2.員工薪酬結構的籌劃

3.員工集體福利的籌劃

4.員工住房福利籌劃

5.員工生活福利籌劃

6.員工培訓福利籌劃

7.員工保險福利籌劃

8.員工旅游福利籌劃

五：個稅、社保一起搞掂

1.個人所得稅籌劃方法

2.社保籌劃方法

3.解決方案：利用集體福利

4.解決方案：利用工資+勞務報酬

5.解決方案：利用兩處任職

6.解決方案：利用個人工作室

7.解決方案：利用服務外包

8.解決方案：利用自由職業

伍：企業的日常稅務管理規劃

一：業務招待費籌劃

1.業務招待范圍

2.招待費痛點

3.餐費≠招待費

4.改善報銷方式

5.招待費籌劃

二：業務宣傳費籌劃

1.宣傳費用范圍

2.廣宣費痛點

3.廣宣費政策

4.廣宣費籌劃

三：費用分攤的籌劃

1.費用分攤的痛點

2.接受服務分攤

3.接受其他分攤

4.租賃費用分攤

5.集團內部分攤

四：捐贈支出的籌劃

1.企業捐贈政策

2.個人捐贈政策

3.調整捐贈途徑

4.企業個人結合

5.大佬捐贈籌劃

6.個人捐贈籌劃

五：贊助籌劃

1.贊助稅務痛點

2.比賽贊助籌劃

3.文化贊助籌劃

4.贊助大學籌劃

5.慈善贊助籌劃

六：賠償金違約金的籌劃

1.二金稅務痛點

2.個人支付涉稅

3.單位支付涉稅

4.付購買方涉稅

5.付供應方涉稅

6.第三方涉稅

七：罰款支出籌劃

1.罰款支出稅前扣除政策分析

2.正確理解稅收滯納金

3.正確理解行政罰款

4.正確理解沒收財物的損失

5.罰款支出稅前扣除常見錯誤

6.罰款支出稅務處理小結

八：收據支出

1.個人零星采購

2.財政監制收據

3.境外形式發票

4.內部收據

5.費用分攤表

6.個人抬頭的發票行不行

7.收據稅前扣除稅務處理小結

九：向股東借款的籌劃

1.向股東個人借款的稅務痛點

2.先出資再借款

3.增資還款解決歷史問題

4.存單質押貸款

5. 股東個人資產擔保貸款

6. 股東個人轉貸款

7. 向股東個人借款稅務籌劃小結

十：股東向企業借款

1.股東個人借支的稅務痛點

2.分清經營與個人消費借支

3.經營借支無票支出事前籌劃

4.個人借支年末及時歸還

5.代墊出資通過個人獨資企業歸還

6.向股東個人借支稅務籌劃小結

十一：傭金的支出

1.傭金支出的稅務政策

2.傭金支出的稅務痛點

3.與經銷商之間傭金的稅務籌劃

4.境外傭金的稅務籌劃

5.電商平臺個人傭金的稅務籌劃

6.企業日常傭金的稅務籌劃

7.傭金支出稅務籌劃小結

陸：合規延伸-如何規范上下游

一、為什么要規范上下游

二、如何規范上下游企業

三、五種方案規范上游采購商

四、下游經銷商不規范的四大痛點

五、規范下游經銷商的五大法寶

柒：新形勢下企業稽查應對（可選）

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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