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課程大綱

前言：電商企業(yè)的稅務痛點

1.電商企業(yè)經(jīng)營模式分析

2.電商銷售收入稅務痛點

3.電商促銷活動稅務痛點

4.電商采購業(yè)務稅務痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優(yōu)惠在哪里?

8.總結(jié)

一：電商利用稅收優(yōu)惠政策的籌劃

1.電商能享受什么類型的稅收優(yōu)惠

2.電商享受高新技術(shù)優(yōu)惠的籌劃

3.電商享受小微企業(yè)優(yōu)惠的籌劃

4.電商享受研發(fā)費加計扣除優(yōu)惠的籌劃

5.電商享受增值稅加計抵減優(yōu)惠的籌劃

6.電商享受軟件開發(fā)企業(yè)優(yōu)惠的籌劃

7.電商享受區(qū)域優(yōu)惠的籌劃

8.總結(jié)

二：電商股東的個稅的籌劃

1.股東拿多少年薪合適

2.該享受的應該享受

3.該收費的應該收費

4.該公司承擔的由公司承擔

5.選擇正確的法律主體

6.選擇合適的股權(quán)架構(gòu)

7.總結(jié)

三：電商高薪人員個稅籌劃

1.電商中誰拿高薪?

2.年入百萬交多少稅?

3.安排合理工資結(jié)構(gòu)的稅務籌劃

4.利用集體福利政策的稅務籌劃

5.利用個人工作室的稅務籌劃

6.利用人才獎勵的稅務籌劃

7.利用個稅優(yōu)惠政策的稅務籌劃

8.總結(jié)

四：電商業(yè)務架構(gòu)的籌劃

1.總分公司、母子公司的選擇

2.分拆獨立主體的稅務籌劃

3.小型電商企業(yè)的業(yè)務架構(gòu)籌劃

4.中型電商企業(yè)的業(yè)務架構(gòu)籌劃

5.大型電商企業(yè)的業(yè)務架構(gòu)

6.上市電商企業(yè)業(yè)務架構(gòu)分析

7.總結(jié)

五：電商多店鋪經(jīng)營的籌劃

1.案例:青木股份的多店鋪經(jīng)營

2.電商多店鋪經(jīng)營的稅務問題

3.多店鋪的經(jīng)營主體選擇

4.多店鋪的營業(yè)收入 、存貨管理

5.多店鋪共用運營人員的管理

6.多店鋪共用行政后勤資源的管理

7.總結(jié)

六：電商店鋪設(shè)立與收購籌劃

1.電商店鋪設(shè)立稅務籌劃

2.代持店鋪的風險與解除代持

3.收購電商主體公司的稅務處理

4.收購電商店鋪的稅務處理

5.電商公司遷址的稅務處理

6.總結(jié)

七：電商大數(shù)據(jù)運營的籌劃

1.電商大數(shù)據(jù)運營的核心業(yè)務

2.電商大數(shù)據(jù)運營的基本方式

3.電商大數(shù)據(jù)運營的稅務痛點

4.電商大數(shù)據(jù)運營稅務籌劃

5.電商運營知識產(chǎn)權(quán)涉稅處理

6.委托第三方代運營的稅務處理

7.總結(jié)

八：電商倉儲業(yè)務的籌劃

1.電商倉儲物流業(yè)務特點

2.統(tǒng)一倉儲物流體系稅務籌劃

3.倉儲系統(tǒng)開發(fā)的稅務籌劃

4.委托代發(fā)的稅務處理

5.倉庫之間調(diào)貨的稅務處理

6.店鋪之間調(diào)貨的稅務處理

7.總結(jié)

九：電商個稅(非員工)的籌劃

1、電商企業(yè)非員工及的個稅

2、分銷傭金的稅務痛點

3、網(wǎng)紅業(yè)務的稅務痛點

4、頭部網(wǎng)紅個稅籌劃方案

5、腰部網(wǎng)紅稅務籌劃方案

6、底部網(wǎng)紅稅務籌劃方案

7、個體分銷模式稅務籌劃

十：直播帶貨的稅務籌劃

1、直播帶貨業(yè)務的特點

2、與MCN機構(gòu)合作的稅務籌劃

3、直播人員個人直播帶貨的稅務籌劃

4、老板娘直播帶貨的稅務籌劃

5、員工直播帶貨的稅務籌劃

6、在經(jīng)銷商店鋪直播帶貨的稅務處理

7、直播帶貨中貨物促銷的稅務處理

8、總結(jié)

十一：電商平臺:營運模式稅務籌劃

1、電商平臺的運營特點

2、電商平臺營運的稅務痛點

3、電商平臺預付卡業(yè)務稅務處理

4、電商平臺購買第三流量的稅務處理

5、電商平臺廣告宣傳費的稅務處理

6、電商平臺營銷推廣活動的稅務處理

7、電商平臺異地業(yè)務的稅務籌劃

8、總結(jié)

十二：電商平臺：商業(yè)模式稅務籌劃

1、電商平臺的業(yè)務特點

2、電商平臺的稅務痛點

3、電商平臺商業(yè)模式的選擇

4、電商平臺獨立運作的稅務籌劃

5、電商平臺自營業(yè)務的稅務籌劃

6、電商平臺資金清分風險防范

7、總結(jié)

十三：銷售電商：運營業(yè)務的稅務籌劃

1、銷售電商運營業(yè)務特點

2、涉及的稅務痛點

3、稅務劃:設(shè)計開發(fā)機構(gòu)

4、稅務籌劃:信息技術(shù)開發(fā)

5、稅務籌劃:倉儲物流業(yè)務

6、稅務籌劃:攝影工作室

7、稅務籌劃: 營銷費用的處理

8、銷售電商營運稅務籌劃總結(jié)

十四：銷售電商：購銷業(yè)務的稅務籌劃

1、銷售電商業(yè)務模式

2、銷售電商的稅務痛點

3、稅務籌劃:銷售中心

4、稅務籌劃:采購中心

5、稅務籌劃:委托加工

6、稅務籌劃:多主體的稅務籌劃

7、電商購銷模式稅務籌劃總結(jié)

十五：電商委外加工的稅務籌劃

1.電商為什么喜歡選擇代工模式

2.哪些情況適合選擇委外加工

3.委托加工的稅務痛點

4.OEM、ODM生產(chǎn)模式的稅務處理

5.委托加工模式的稅務籌劃

6.OEM產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的稅務籌劃

7.總結(jié)

十六：電商采購業(yè)務的稅務籌劃

1.電商采購常見模式

2.電商采購業(yè)務的稅務痛點

3.供應商加點開票的處理

4.供應商不能提供發(fā)票的稅務籌劃

5.電商采購業(yè)務的整體稅務籌劃

6.供應商代發(fā)模式的稅務籌劃

7.總結(jié)

十七：電商投放推廣的稅務籌劃

1.電商投放推廣的常見模式

2.直通車等搜索類投放業(yè)務的稅務處理

3.超級推送等展示類投放業(yè)務的稅務處理

4.小紅書、公眾號等站外推廣的稅務處理

5.短視頻推廣模式的稅務處理

6.營銷推廣費用超標準的稅務籌劃

7.總結(jié)

十八：電商分銷傭金的稅務籌劃

1.電商分銷傭金業(yè)務模式

2.淘客、京挑客、抖客業(yè)務模式分析

3.分銷業(yè)務的稅務痛點

4.支付企業(yè)分銷者傭金的稅務處理

5.支付個人分銷傭金的稅務處理

6.花生日記:多層分銷稅務風險與籌劃

7.總結(jié)

十九：MCN機構(gòu)的稅務籌劃

1.MCN機構(gòu)的經(jīng)營模式

2.MCN機構(gòu)營業(yè)收入涉稅分析

3，MCN機構(gòu)投流的稅務處理

4.MCN打造主播支出的稅務處理

5.主播: 勞務報酬與經(jīng)營所得

6.主播收益正確的稅籌方式

7.MCN機構(gòu)的稅務籌劃

8.總結(jié)

二十：電商直播帶貨業(yè)務的稅務籌劃

1.直播帶貨火了

2.直播帶貨的不同模式

3.店家直播的稅務處理

4.第三方代運營直播的稅務處理

5.主播直播帶貨的稅務處理

6.主播稽查補稅的影響與應對

7.總結(jié)

二十一：電商企業(yè)的稅務痛點

1.電商企業(yè)經(jīng)營模式分析

2.電商銷售收入稅務痛點

3.電商促銷活動稅務痛點

4.電商采購業(yè)務稅務痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優(yōu)惠在哪里?

8.總結(jié)

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務系統(tǒng)從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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