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【課程背景】

隨著稅務智能化的快速發展，從“以票管稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變下，面對這種新的監管機制，企業應如何生存？

馬上一年一度的企業所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財務人員真發愁：

匯算清繳到底怎么做？

會計與稅法差異項目，如何調整？

政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報？

如何防范預警指標？有什么的應對方法及策略呢？

又如何規避潛在風險？

【課程收益】

1、掌握最新版所得稅匯算清繳填報方法

2、了解企業常見涉稅預警風險指標

3、規避潛在企業涉稅風險

【課程對象】

財務總監、高級財務管理人員、財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員等

【課程大綱】

一、2022年最新稅收優惠政策解讀及應用（更新到開課前）

1、增值稅稅收優惠新政

塵埃落定：小規模征收率為3%的業務減按1%征稅！

2、企業所得稅稅收優惠新政

淋漓盡致：研發費用加計扣除100%又擴圍

高新企業雙扣除政策落地！

3、個人所得稅稅收優惠新政

深度剖析：個人養老金新政執行

個稅專項附加扣除又加碼啦！

4、發票新政：全面電子發票推行背后的風險應對及挑戰

二、揭秘企業匯算清繳預警稽查風險及防范應對

1、基礎信息稽查比對及預警風險應對

2022最新企業所得稅年報表的變化點（27公告政策分析）

預警：企業基礎信息與實際不符或其他相關表格數據不匹配

基礎信息表和會計數據信息表不可忽視的重要信息填報

37張企業所得稅年報表的邏輯關系

2、收入風險指標稽核比對

會計收入、企業所得收入、增值稅收入三者差異比對分析

不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協同

未按權責發生制確認收入稅會差異及協調

視同銷售：企業所得稅收入和會計收入差異分析

銷售折讓、折扣、返利、返券對應的稅會處理及風險應對

3、扣除類（成本、費用等類）風險指標分析比對

工資薪金、福利費、三項經費、保險費預警比對及稅會差處理

退休人員返聘系列涉稅問題一網打盡

臨時工、季節工、非全日制用工傻傻分不清

農民工工資誰是扣繳義務人？

在校實習生工資薪金、勞務報酬涉稅處理

職工食堂涉稅疑難問題及實務操作

平臺主播合規籌劃

廣告費、業務宣傳費、傭金手續費風險指標比對

業務招待費不全是餐費，餐費不都是招待費誤區

廣告費、業務宣傳費與贊助費支出區別

傭金涉稅風險分析

公司和自然人之間借款，個人所得稅和企業所得稅如何處理

關聯企業間利息支出的扣除金額計算及特別納稅調整

4、資產類項目稅會差異及協同

固定資產一次性稅前扣除填報技巧及財稅協同

高新企業新購置設備、器具雙扣除填報解析和稅會差異

中小微企業500萬以上設備一次性扣除填報攻略

5、常見資產損失稅前扣除及疑難解析

企業遭遇火災燒毀原材料為啥還被稽查？

購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？

6、稅收優惠項目填報及稅收預警風險應對

高新技術企業設備器具雙扣除填報要點

高新技術企業第四季度研發費用加計比例上調填報技巧

研發費用歸集三個口徑不同

新變化之其他費用支出基數計算

三、企業如何做好匯算清繳的自查自糾

信用風險監管下企業信用風險評價及自查

稅負率預警指標率

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業資質】

財稅合規實戰專家

會計師 中級證書

國內資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿局、奢侈品珠寶行業、大型連鎖商貿企業 財務總監

【實戰經驗】

董老師有22年的財稅專業工作經驗與企業財務管理實戰經驗，擅長高新技術企業、科技型企業及制造行業及商貿企業（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創業板上市公司財務高級經理，新三板上市公司財務總監，大型連鎖商貿企業（集團）的財務經理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰經驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內控體系搭建方面有豐富的實操經驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現給企業，真正使企業財務管理落地。

北京上市企業旋極信息，主要負責會計實務、財稅經驗，在事務所、制造業工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內外賬務，稅負控制，悉企業工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業需求，幫助企業規劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰水平。

【部分授課記錄】

武漢高?！斗秦攧杖藛T的財務管理》 內訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 2天

華數傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內訓課 2天

利群集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》 內訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 1天

巴黎春天《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

萬科地產《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內訓課 1天

夕陽美航天信息系統《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內訓課 1天

百旺金賦稅控系統《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》內訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

汾酒集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

中小企業局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 2天

武漢三宇機械《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢同力智能《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武鋼集團《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

湖北華牧股份《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美航天信息系統、百旺金賦稅控系統、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業局、某國際珠寶集團有限公司等

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