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課程簡介：

2020年不到兩個月就過去了，一到年終關賬各位財務人員就忙的腳打后腦勺，最怕自己的賬出現這樣或者那樣的問題，想自查還不知道如何下手，本次課程從三部分為您解析年終關賬的常見涉稅風險業務自查、針對高頻異常指標企業如何自查、以及稅務機關要求企業自查企業應該如何處理。

課程收益：

通過本次課程的學習您可以掌握年終企業自查的關鍵點及注意事項，讓您安心無憂的做好賬目體檢。

課程大綱：

第一部分、關賬前常見涉稅風險業務如何自查

業務一、老板、股東無償借款引發的一系列問題

業務二、企業無償租賃引發的一系列問題

業務三、購物卡、加油卡、ETC卡的財稅處理

業務四、差旅費業務引發的一系列問題

業務五、報銷員工通訊費到底怎么處理

業務六、企業外購固定資產涉及到的稅收籌劃

業務七、出租業務承租方負擔各項費用如何進行稅前扣除處理

業務八、定金PK訂金

業務九、如何自查取得農產品收購發票之風險

業務十、各種用餐業務引發的一系列問題

業務十一、現金付費引發的一系列風險

第二部分、關賬前針對高頻異常指標企業如何自查

一、從票據入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、發票不是你想作廢就作廢

模塊二、電子發票審核的必備風險意識

模塊三、所得稅預繳時想要少繳稅真的用不到發票嗎

模塊四、發票與三流一致聯動處理

模塊五、取消360認證期，往期未認證的專票可以宣傳起死回生了

模塊六、發票認證抵扣必備風險意識

二、從納稅申報表入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、常年虧損申報或者零申報

模塊二、所得稅申報收入與流轉稅收入存在差異

模塊三、未開具發票收入為負數或進項稅額轉出數為負數

模塊四、納稅申報不完整

模塊五、個稅計稅基礎與應付職工薪酬數額及社?；鶖挡黄ヅ?/p>

模塊六、某些特殊企業無未開票收入申報

三、從財務報表入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、銷售價格明顯偏低及銷售收入不入賬

模塊二、管理費用變動與員工人數變動不匹配

模塊三、虛列工資

模塊四、營業外收支過大

模塊五、往來科目數額遠遠高于或者低于同行業水平

第三部分、番外篇：如果被稅務機關預警了，怎么辦

一、如何應對稅務自查報告提綱的要求

二、自查報告格式

鄒老師

中國注冊稅務師、中國注冊會計師、高級會計師。任多家集團財稅顧問，兼任武漢科技局科技咨詢專家、湖北公共資源交易中心專家庫財務專家、湖北省財政廳專家庫專家。

鄒老師具有扎實的財務稅務理論功底和良好的職業判斷能力，對制造業、建筑房地產業、汽車業、金融業和高科技等行業稅收政策實務與稅務稽查有較深的研究，成功輔導多家企業申辦高新技術企業。

在《中國集體經濟》、《現代經濟》等財稅期刊上發表數篇涉及疑難財稅問題辨析的專業文章。對中國稅制有全面系統的認識，在資產重組、商業模式、資本運營、房地產稅收、稅務會計、稅收風險管理等領域有較強的稅務策劃能力。

鄒老師演講風格獨特，擅長即興演講，傳播是不僅是理念，更多的是方法論。

一、資格證：注稅，注會，高會

二、社會職務：省財政廳，市財政局以及省公共資源交易中心和科技廳專家

三、榮譽稱號：2019年稅務師行業高端人才

四、從業時間：14年

五、從業經歷：具備豐富的專業實務經驗，熟諳中國財稅法規，熟悉企業的稅務管理實務操作流程、財務會計實務操作流程。對國家稅收政策有著比較深?的理解和扎實的實務操作經驗，特別是在國際稅收領域、反避稅談判、預約定價談判、關聯交易、資本交易、企業重組等業務方向有著豐富的實務操作經驗。 六、服務行業：設計院、科技創新企業、醫藥行業、建安房地產業、貿易公司等。

七、擅長領域及可提供服務：高新企業認定，培訓，財稅十法務顧問，盡職調查，所得稅匯算清繳，硏發加計等賬務輔導及內控管理跟蹤改進，稅收籌劃等。

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