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【培訓收益】

●理解內部審計部門的定位

●理解如何成為合規的“內審人”

●了解內審人員能力模型和職業發展通路

●掌握內部審計標準化流程和注意事項

●掌握具體循環舞弊審計要點

●學習先進企業的審計和稽查經驗，思考內審如何適應時代的變化

【培訓大綱】

一、審計理念、團隊及能力

1、內審定位和目標

●內審定位

●內審定義

●內審目標

2、內審職業環境和未來十大轉變

3、思想和觀念上如何成為“合格”的內審人

●通用要求

●職業要求

4、內審職業勝任能力模型和職業發展通道

●勝任能力模型內容

●勝任能力模型舉例

●職業發展通路構建

●職業發展通路模型舉例

5、內審團隊組建和能力打造

●內審團隊分類

●內審人員招募

●能力打造方法

6、內審與其他部門的關系協調

●與監事會、審計委員會關系

●與其他各部門關系

二、內審實務

1、內審工作標準化流程之準備階段工作

●如何選擇對象

●如何分配資源

●如何協同

●如何出具審計方案

●方案目的

●方案作用

●出具步驟

●制定方法

●制定要點

2、內審實施階段工作

●原則問題

●審計通知

●資料收集

●審計方法十一種

●訪談法注意十二點

●審核分析四法

●觀察法

●函證法

●盤點法八技巧

●因果法和果因法

●拉窗簾法

●遵循法和思維創新法

●解剖麻雀法和高屋建甌法

●否定之否定法

●紅旗標志

●抽樣

3、內審底稿編制及審閱

●編制內容，證據相互印證

●底稿參考模版

●底稿審閱

4、內審報告編制和分發

●報告形式和內容

●報告五要點

●報告發送

5、國際內部審計標準介紹（紅皮書體系解讀）

6、后續審計

●如何溝通和保證

●后續審計范圍及方式

7、內審質量管理

●底稿和報告復核

●項目抽查

●質量評估

8、內審保密和安全管理

9、內審三級檔案管理

三、各業務循環審計要點和案例研究

1、人力審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

2、財務審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

3、采購 審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

4、物流審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

5、生產審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

6、研發審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

7、銷售審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

8、信息系統審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

9、投資籌資審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

四、內審溝通技巧和沖突化解

1.溝通技巧

2.沖突化解

五、內審部門在內控體系推進建設中的作用

1、內控體系推進部門設置

2、內審部門的作用

六、內審、內控、風險管理的關系的把握

七、內審如何適應互聯網化的發展

八、審計經典案例解析

楊老師

稱 號：“風趣教授”

上海濱江教育學院執行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學院特聘教授

香港中文大學客座教授

上海市財經大學客座教授

浙江大學客座教授

教育背景：中國科技大學經濟學碩士，10年銀行實戰培訓專家

曾任：

建設銀行上海分行

財會處結算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領域：財務、稅務管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務出身的管理人員必備財務知識講座

2、診斷企業病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業避稅新思維和實戰解析

4、公司上市前后的稅務籌劃

5、高屋建瓴，先發制人-----企業全面預算管理制勝之道

6、初級和中級財務經理的選，聘，用之道

7、公司財務分析與風險防范

8、企業內部審計

9、企業信用風險控制系列課程（合同風險，資信調查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業成本管理系列課程

11、營改增（房地產、建筑業、金融業等）

12、企業資產隔離和企業主家庭資產配置

受訓企業：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風日產、韓泰輪胎、蘇州國發集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網訊中國、實達集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經貿委，武漢五景醫藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關、蘇州賽瑯泰克高技術陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業，重慶新日石耐德系統工程，重慶房地產協會、河南衛生廳人才培訓中心、國電光伏、常州市政府生產力促進中心、廣州市質監局、浙江溫州企業聯合會、臺州企業聯合會，湖北央企會計學會, 交通銀行總行、興業銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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