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一、信息科技型企業(yè)“營改增”節(jié)稅策略及風險管控

1、 信息科技企業(yè)“營改增”節(jié)稅策略及風險管控

2. “營改增”前稅務機關會做什么？

3. 過渡時期，服務業(yè)“營改增”風險提示

4 . 現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”試點的節(jié)稅策略

5. 增值稅專用發(fā)票管理難點提示

6. “營改增”前簽訂經(jīng)濟合同時該注意些啥？

7. 營改增試點期間現(xiàn)代服務業(yè)稽查案例與警示

二、信息科技型企業(yè)增值稅業(yè)務難點與風險管控

1.信息科技企業(yè)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅收優(yōu)惠適用

2.信息科技企業(yè)嵌入式軟件增值稅即征即退稅收優(yōu)惠適用

3.稅務機關針對即征即退風險管理與企業(yè)應對事項

4.信息科技型企業(yè)技術服務、技術轉讓銷售免稅與納稅選擇

5.信息科技型企業(yè)免稅、即征即退進項稅額拆分難點

6.營改增后混合銷售業(yè)務中合同簽訂、發(fā)票開具注意事項

7.營改增后兼營業(yè)務合同簽訂、發(fā)票開具注意事項

8.全面營改增為信息科技型企業(yè)帶來的抵扣難點與應對策略

9.全面營改增為新增試點企業(yè)提供服務發(fā)票開具難點

三、信息科技型企業(yè)所得稅業(yè)務難點與風險管控

1．信息科技型企業(yè)政府補助不征稅收入判定

2．企業(yè)營銷費用中的企業(yè)所得稅、個人所得稅風險

3．企業(yè)管理費用中的企業(yè)所得稅、個人所得稅風險

4．企業(yè)營業(yè)外支出中的企業(yè)所得稅、個人所得稅風險

5．符合條件的研發(fā)費用扣除項目2016年新政適用與注意事項

6．高新技術企業(yè)新政實施后信息技術企業(yè)運用于注意事項

四、信息科技型企業(yè)財務風險整體管控

1．集團公司間的關聯(lián)交易可能導致的財務風險

2．運用國家稅收優(yōu)惠過程中可能導致的財務風險

3．公司人事、采購、技術、銷售部門與財務協(xié)同合作不當導致的財務風險

4．公司并購重組過程中可能導致的財務風險

5．公司薪酬激勵中可能導致的財務風險

五、信息科技型企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳與土地增值稅清算區(qū)別及規(guī)劃

1 . 企業(yè)所得稅預繳和匯算清繳

2 . 營改增后預繳稅款階段的稅務處理新變化-制度導致稅負增加的處理方法

3 . 增值稅的預繳與抵扣制度及所得稅匯算清繳扣除

4 . 企業(yè)所得稅匯算清繳與土地增值稅項目清算區(qū)別

5 . 建安企業(yè)所得稅核定征收方式的匯算清繳

杜老師

財稅專家--杜秋娟簡介

中國注冊稅務師，高級經(jīng)濟師，1991年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學，2007年獲復旦大學公共管理碩士學位。任職于上海稅務干部學校，兼任北京財稅研究院研究員，國家稅務總局揚州稅務學院兼職師資，上海海關學院稅務碩士行業(yè)導師。

主講課程：

《企業(yè)營改增實務與節(jié)稅方略》、《建筑房地產(chǎn)營改增準備與納稅規(guī)劃》、《物流業(yè)營改增難點與納稅規(guī)劃》、《服務業(yè)全面營改增準備與納稅規(guī)劃》、《金融業(yè)營改增要點難點》、《國際稅收基礎》、《企業(yè)對外支付的納稅管理》、《企業(yè)離岸資本運作稅務規(guī)劃》、《非居民企業(yè)稅務稽查》、《關聯(lián)交易的檢查與納稅調整》、《高新技術企業(yè)的稅收優(yōu)惠規(guī)劃暨風險防范》、《制造業(yè)稅收政策分析與風險控制》、《融資租賃稅收分析》、《出口退稅新政與騙稅風險防范》、《成品油消費稅政策解析》等課程。

主要科研成果：

編寫國家稅務總局干部培訓系列教材（版權歸屬國家稅務總局）《消費稅實務》，2009年8月由中國財政經(jīng)濟出版社出版；

主持編寫《出口退（免）稅實務》，于2012年3月由中國財政經(jīng)濟出版社出版；主編《營業(yè)稅改增值稅政策操作指南與會計實務》 ，于2012年12月由中國市場出版社出版。

主編《非居民稅收政策與反避稅實務與案例分析》教材，2014年9月由中國市場出版社出版。發(fā)表論文多篇。

培訓過的客戶：

為國家稅務總局揚州稅務干部學院、上海國家會計學院、北京國家會計學院、廈門國家會計學院講授相關課程。為中國移動股份有限公司、中國物流有限公司、中國電信河南公司、貴航集團、河北日報社、深圳裝飾集團、通威股份、周大福珠寶、上海浦東發(fā)展建設集團、上海電氣集團、中建八局、中交二航局、湖南龍驤集團、綿陽投資控股集團公司、綠地物業(yè)、二十一冶、海航酒店集團廣東華貿(mào)集團公司等公司講授稅務籌劃課程。

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