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培訓(xùn)背景：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要性日益凸顯，它涉及到企業(yè)的方方面面，涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層次，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個(gè)成員。如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)，以便防患于未然、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是每個(gè)管理者的必修課，“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理”培訓(xùn)課將幫助學(xué)員建立風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)/理念，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本方法/工具；理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法；探討中國(guó)企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性。

培訓(xùn)內(nèi)容：

第一講：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量

風(fēng)險(xiǎn)的不確定性

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

財(cái)務(wù)總監(jiān)是企業(yè)的守門員

第二講：透視企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)

內(nèi)控的3個(gè)目標(biāo)與5大要素

內(nèi)控的方法與局限

如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

管理的五個(gè)層次

第三講：管理制度控制

如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

中國(guó)企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

總部如何對(duì)各子/分公司實(shí)施有效監(jiān)控？

第四講：組織結(jié)構(gòu)控制

如何避免“一抓就死、一放就亂”？

設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的基本思路

如何使不相容崗位相互制約？

組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式

財(cái)務(wù)主管的委派與管理

業(yè)務(wù)流程序控制

企業(yè)的四大循環(huán)

流程控制的四個(gè)步驟

采購(gòu)付款流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)

第五講：銷售收款流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)

第六講：財(cái)務(wù)預(yù)算控制

預(yù)算的重新定位

預(yù)算的執(zhí)行與控制（案例分析）

于老師

名課堂著名財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)管理專家

廈門大學(xué)MBA

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CICPA會(huì)員

清華大學(xué)、人大商學(xué)院、廈門大學(xué)財(cái)務(wù)培訓(xùn)師

曾任吉林電力集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

吉林電力集團(tuán)火電事業(yè)部項(xiàng)目總監(jiān)兼工程監(jiān)理

深圳市上元朝股份公司 副總裁

個(gè)人資歷：

于老師擁有15年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及6年大型跨國(guó)管理經(jīng)驗(yàn)，工作曾涉及制造業(yè)、貿(mào)易和房地產(chǎn)領(lǐng)域。歷任吉林省電力集團(tuán)時(shí)，擔(dān)任火電事業(yè)部總工程師，項(xiàng)目經(jīng)理，旗下管理施工人員數(shù)千人。在多年的實(shí)際工作當(dāng)中積累了豐富的企業(yè)管理、融資、成本控制、財(cái)務(wù)分析、全面預(yù)算管理以及內(nèi)部控制和ERP系統(tǒng)運(yùn)行的管理經(jīng)驗(yàn)。

課程特點(diǎn)：

前瞻的理念、獨(dú)到的觀點(diǎn)、實(shí)用的方法、幽默的語言，以及多學(xué)科交叉的豐富而又精深的知識(shí)結(jié)構(gòu)，形成了于老師深入淺出、間隔變換、疏密相間、融洽統(tǒng)一的授課風(fēng)格。

于老師將西方先進(jìn)的管理理念與中國(guó)企業(yè)的實(shí)際情況有機(jī)結(jié)合，并研究出適合中國(guó)中小企業(yè)的財(cái)務(wù)管理理論，具有極強(qiáng)的實(shí)用性。

課程以實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效見長(zhǎng)，能幫助企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中的實(shí)際問題,是深受企業(yè)喜歡和尊敬的專家，授課案例豐富，講解透徹，語言風(fēng)趣與感染力，讓您能頓悟到現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心與真諦。

主講課程：

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析》、《稅務(wù)籌劃與合理避稅》、《全面預(yù)算管理與預(yù)算編制技巧》、《企業(yè)集團(tuán)（含跨國(guó)企業(yè)）理財(cái)技巧》、《成本分析與管理》。

服務(wù)過的客戶：

吉林電力集團(tuán)、水利水電工程集團(tuán)、東方熱電集團(tuán)、大亞灣核電、深圳廣電集團(tuán)、達(dá)能電力股份、廈門鎢業(yè)集團(tuán)、哈爾濱啤酒集團(tuán)、南昌市鐵路局、網(wǎng)易163公司、首創(chuàng)股份、沈陽吉寶房地產(chǎn)、正中地產(chǎn)、渤海石油機(jī)械、上海日立電梯、洪都航空、匯仁制藥集團(tuán)、諾和諾德醫(yī)藥、北大縱橫、金蝶國(guó)際、用友集團(tuán)、上海復(fù)旦協(xié)達(dá)集團(tuán)、上海影響力、尚德機(jī)構(gòu)、深圳水務(wù)集團(tuán)、航天五院、航天信息、贛州自來水公司、贛運(yùn)總公司、江西鎢鉬進(jìn)出口公司、某省勞教局、省監(jiān)獄管理局、曙光汽車、三菱汽車、北方鋁業(yè)、神州數(shù)碼、博天糖業(yè)股份、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、南方證券、廣東粵港供水等。

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