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【課程背景】

隨著“金稅四期”的深入以及 “合規(guī)內(nèi)控”從央企到地方國(guó)企的擴(kuò)圍，深化稅收征管體制改革不斷落實(shí)，稅收優(yōu)惠政策不斷出臺(tái)，今年的匯算清繳與往年相比，又有了更多的變化與不同。身處變局之中，財(cái)務(wù)人員如何理解變化、在變化中求勝、在征管中避險(xiǎn)，順利完成匯算清繳并主動(dòng)規(guī)避稅務(wù)稽查的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，這就需要廣大納稅人盡早重視和調(diào)整全年的業(yè)務(wù)走向，盡快查找和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，獲取更多的稅收利益。按照稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“賬前消化”的原理，在匯算清繳前就考慮如何用足稅收政策和消除稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)避免以后年度稅務(wù)稽查時(shí)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，保證企業(yè)健康安全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

【培訓(xùn)對(duì)象】

1.企業(yè) CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅人員、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門(mén)相關(guān)人員；

2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

【課程大綱】

課程模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析與解讀

★稅收改革內(nèi)容的預(yù)測(cè)

★對(duì)近段時(shí)間出現(xiàn)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的分析與解讀

★對(duì)老百姓目前關(guān)心的股市和樓市及其他投資的分析與解讀

課程模塊二、2024年已出臺(tái)了哪些稅收政策歸類匯總

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊三、制造業(yè)稅收優(yōu)惠政策

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊四、企業(yè)年納關(guān)賬的涉稅業(yè)務(wù)梳理（48個(gè)點(diǎn)）

★課件中詳細(xì)內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊五、年終關(guān)賬涉稅事項(xiàng)調(diào)整與補(bǔ)救

★企業(yè)所得稅匯算清繳的10個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題

★企業(yè)所得稅收入部分的風(fēng)險(xiǎn)及自查內(nèi)容

★企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策使用不當(dāng)，該作納稅調(diào)整而未作調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)

★研究費(fèi)用超出加計(jì)扣除范圍的預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)分析

★匯算清繳的37張報(bào)表，如何簡(jiǎn)潔的填報(bào)

★匯算清繳過(guò)程中的26個(gè)填報(bào)注意點(diǎn)

課程模塊六、企業(yè)所得稅的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)

一、各行業(yè)應(yīng)稅收入確認(rèn)原則及涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)策略

★商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓和銷售退回業(yè)務(wù)

★授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分

★買(mǎi)一贈(zèng)一業(yè)務(wù)

★分期收款收入

★工期超過(guò)12個(gè)月的建造合同

★視同銷售業(yè)務(wù)及其與增值稅視同銷售的區(qū)別

匯聚好老師、傳播真知識(shí)

★政府補(bǔ)助收入

★企業(yè)所得稅與增值稅收入確認(rèn)的差異

★試運(yùn)行收入應(yīng)稅處理

★確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)稅處理

二、稅前扣除項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★稅前扣除憑據(jù)的合規(guī)原則及補(bǔ)救措施

★跨期列支成本費(fèi)扣除稅法規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)分析

★工資薪金與職工福利費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★職工教育經(jīng)費(fèi)與勞務(wù)保護(hù)支出的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★工會(huì)經(jīng)費(fèi)與黨團(tuán)建支出的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)與贊助費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)和自然人利息支出，投資未到位情形下的利息支出，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★資產(chǎn)減值損失的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及補(bǔ)救措施

★固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)所得稅處理與風(fēng)險(xiǎn)分析

★研發(fā)支出加計(jì)扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查及補(bǔ)救措施案例分析

★高新技術(shù)企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)稅務(wù)關(guān)注點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總結(jié)案例解析

現(xiàn)場(chǎng)咨詢答疑:第一天課后解答學(xué)員咨詢的問(wèn)題，全部解答完為止

劉老師

——四川最知名、最了解四川企業(yè)稅收狀況的稅務(wù)專家；國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)中小企業(yè)司（國(guó)家“銀河培訓(xùn)”計(jì)劃）客座教授，四川大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等高級(jí)稅務(wù)總監(jiān)班特聘教授；擔(dān)任多家銀行、企業(yè)董事； ——常年在全國(guó)給各行業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及MBA/EMBA班進(jìn)行稅收籌劃授課；常年為川房地產(chǎn)、建安、IT、煤礦、通信、環(huán)保、金融、醫(yī)藥、機(jī)械、制造、食品、流通行業(yè)企業(yè)做稅務(wù)咨詢輔導(dǎo)；常年擔(dān)任川內(nèi)多家集團(tuán)公司稅務(wù)顧問(wèn)； ——劉老師所講授的課程均來(lái)自多年四川一線咨詢實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)經(jīng)歷，接地氣、重實(shí)效！對(duì)川財(cái)務(wù)人員具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和借鑒性。

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在線報(bào)名：2024年企業(yè)所得稅匯算清繳及新政策解讀實(shí)務(wù)操作(成都)