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課程詳情

管控是公司治理的根基和核心，預算則是經營管控中最有效的資源配置工具。全面預算是將企業資源加以整合與優化，來節約交易成本，達到資源利用效率最大化的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統性管理活動。

又到一年預算季，作為財務的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 企業戰略規劃做的很好但無法落地？

- 計劃的利潤目標在實際中很難實現？

- 在實施過程中績效管理形同雞肋？

… …

【課程收益】

【體系梳理】系統地掌握全面預算體系精髓，有效執行配合實時控制

【樹立意識】提高企業全面預算意識，掌握基于戰略目標的管理方法

【全面管控】預算編制與預算管理充分融合，發揮預算全面性

【落地實操】實戰案例分析，直擊預算管理中的實務痛點

【課程內容】

模塊一 預算編制和預算管理是兩個層次

1、預算在企業管控中的地位

（1）案例：前控制如何與中、后控制融合

- 預算在中國的應用情況

- 預算管理的框架

- 預算的職責、權限、行為、協調

（2）案例：一家上市化工集團勾勒的清晰邊界

- 財務在預算工作中的定位及重要性

- 預算與管理、經營的關系

2、預算的實質是鎖定經營管理的邊界

案例：邊界不清晰的企業會導致不穩定的業績

3、財務預算不帶管理功能會很弱

案例：常見財務預算中困惑

- 預算管理在行進中需要不斷強化的五個功能

- 理性的認識預算的優缺點

4、預算和核算的鏡像關系

模塊二 用好全面預算強化企業的前控制力

1、預算管理是牽一發而動全身

案例：一個行業企業案例列舉

- 資金會是預算演進的錨

2、內卷時期預算要對成本進行強約束

案例：原材料價格在2021年的波動區間

3、財務的成本管控思維也要升級

案例：精益化多維度成本管控案例

4、前控制除了方向正確還要有引導力量和技巧

模塊三 預算的編制技巧和核心

1、年度預算的編制

- 預算四種編制方法

- 預算與模型的搭建

- 制造業2024年度預算及其特點

- 地產物業2024年度預算重點

- 服務業2024年度預算重點

- 集團化企業預算管理具體運用

2、月度預算的編制

3、資金是預算管理的核心

案例：資金計劃鏈接所有的計劃

- 資金的月度預算是畫龍點睛之筆

4、預測方法的具體運用

案例：兩種預測函數介紹

5、預算、預測和預警功能的融合運用

案例：數據精準度

-管理用數據和核算用數據精準度不用一致

模塊四 計劃和績效考核

1、預算成功需要計劃的強力推進

(1) 常見計劃管理的“785”

- 計劃管理的七大缺失

- 高效計劃管理的八大特征

- 計劃管理五大保障

2、計劃管理的五要素

(1) 具體目標

(2) 可衡量性

(3) 達成的路徑

(4) 實際執行

(5) 時間節點

3、計劃和預算考核

(1) 案例：公司計劃和考核完整案例介紹

- 股東對總經理的考核

- 總經理對中層的考核

- 中層干部對普通員工的考核

(2) 案例：預算過程中的考核

- 壓力與動力原則

- KPI設計和迭代

4、預算和考核完成了目標管理的閉環

(1) 預算的威信來自于考核

模塊五 預算管理的六步法運用

1、預算調整

案例：預算調整申請

- 如何審批預算調整申請

2、預算反饋報告系統

案例：遇到緊急重大事項的及時反饋

3、預算分析的常用手法介紹

案例：預算分析和報告

- 預算分析常用分析手法

- 對標分析在預算工作中的具體運用

- 預算報告如何撰寫

周老師

著名的財務管理專家，有多年海內外上市企業財務高管閱歷，現擔任多家企業集團的財務顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業全面預算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務分析、內部控制等實務操作與培訓，對大中型企業財務管控視覺銳利，所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學員高效解決問題的能力和悟性。

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