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課程簡(jiǎn)介

在工作中，您是否遇到過(guò)以下情形：

財(cái)務(wù)部門(mén)抱怨預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實(shí)難，全面預(yù)算管理真如此難嗎？

業(yè)務(wù)部門(mén)反對(duì)參與預(yù)算，又抱怨財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會(huì)縮減費(fèi)用，難道預(yù)算是用來(lái)討價(jià)還價(jià)的嗎？

預(yù)算目標(biāo)形同虛設(shè)，老板不滿(mǎn)意，員工不樂(lè)意，預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問(wèn)題，還是實(shí)際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

預(yù)算變成費(fèi)用目標(biāo)指標(biāo)，比如招待費(fèi)，差旅費(fèi)，年底變成了大量花銷(xiāo)額度的時(shí)點(diǎn)？

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點(diǎn)工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，其實(shí)，每個(gè)企業(yè)都在做預(yù)算，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。無(wú)論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應(yīng)該幫助老板把對(duì)未來(lái)的預(yù)算做的更好。

本課程幫助企業(yè)建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算方法，理清預(yù)測(cè)、計(jì)劃、預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動(dòng)預(yù)算管理平穩(wěn)執(zhí)行，在預(yù)算管理中執(zhí)行柔性管理與滾動(dòng)預(yù)測(cè)，注重過(guò)程跟蹤，通過(guò)業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，建立科學(xué)、合理有效的業(yè)績(jī)考評(píng)體系，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。

【課程收益】

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標(biāo)為起點(diǎn)，深刻理解預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

【流程清晰】 展示清晰的預(yù)算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過(guò)案例分享，展示科學(xué)的預(yù)算編制體系

【實(shí)施落地】 熟悉計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動(dòng)預(yù)算平穩(wěn)實(shí)施，通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)。

【課程內(nèi)容】

一、形成全面預(yù)算管理閉環(huán)的五大環(huán)節(jié)

1. 全面預(yù)算的編制

2. 全面預(yù)算的執(zhí)行

3. 全面預(yù)算的調(diào)整

4. 全面預(yù)算的分析

5. 全面預(yù)算的考核

二、全面預(yù)算編制與管控之銷(xiāo)售預(yù)算

1. 銷(xiāo)售預(yù)算編制人員及具體內(nèi)容

2. 銷(xiāo)售預(yù)算編制的步驟

3. 銷(xiāo)售預(yù)算數(shù)量的預(yù)測(cè)方法

− 目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)確定銷(xiāo)售數(shù)量

− 趨勢(shì)分析確定銷(xiāo)售數(shù)量

− 定性分析法確定銷(xiāo)售數(shù)量

4. 如何做好精準(zhǔn)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)？

5. 企業(yè)商業(yè)模式與銷(xiāo)售預(yù)算有何關(guān)系？

6. 銷(xiāo)售預(yù)算需哪些銷(xiāo)售策略與行動(dòng)計(jì)劃？

7. 銷(xiāo)售預(yù)算需要哪些資源配置？

8. 銷(xiāo)售回款預(yù)算的編制

9. 如何避免銷(xiāo)售費(fèi)用黑洞產(chǎn)生？

10. 如何做好銷(xiāo)售薪酬成本預(yù)算編制？

11. 如何從費(fèi)控做到業(yè)務(wù)管控？

12. 如何做銷(xiāo)售指標(biāo)的執(zhí)行和分析？

13. 如何做銷(xiāo)售預(yù)算的考評(píng)與復(fù)盤(pán)？

14. 銷(xiāo)售預(yù)算編制的注事事項(xiàng)

15. 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算表格

三、全面預(yù)算編制與管控之生產(chǎn)預(yù)算

1. 生產(chǎn)預(yù)算編制要點(diǎn)

2. 生產(chǎn)預(yù)算的具體內(nèi)容

3. 生產(chǎn)能力配置與生產(chǎn)計(jì)劃安排

4. 生產(chǎn)管理提升策略與行動(dòng)計(jì)劃

5. 生產(chǎn)資源配置需求

6. 制造費(fèi)用編制及案例

7. 生產(chǎn)預(yù)算差異的分析

8. 生產(chǎn)預(yù)算管理的績(jī)效考核

9. 生產(chǎn)預(yù)算編制的注事事項(xiàng)

10. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算表格

四、全面預(yù)算編制與管控之采購(gòu)預(yù)算

1. 采購(gòu)預(yù)算編制要點(diǎn)

2. 采購(gòu)預(yù)算的具體內(nèi)容

3. 年度采購(gòu)計(jì)劃安排與供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)

4. 采購(gòu)管理活動(dòng)提升策略與行動(dòng)計(jì)劃

5. 采購(gòu)環(huán)節(jié)資源配置需求

6. 采購(gòu)環(huán)節(jié)預(yù)算報(bào)表

7. 編制采購(gòu)預(yù)算注意八個(gè)方面

8. 如何用管理會(huì)計(jì)知識(shí)體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考核？

9. 采購(gòu)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算表格

五、費(fèi)用及人工成本預(yù)算的編制及案例

1. 管理費(fèi)用預(yù)算管控

2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算編制

3. 如何編制落地的薪酬預(yù)算？

六、資金預(yù)算的編制及案例

1. 資金預(yù)算編制模式

2. 資金預(yù)算編制依據(jù)和原則

3. 編制的內(nèi)容和口徑

4. 資金預(yù)算編制需要注意的問(wèn)題

5. 如何用預(yù)算做好資金管理？

七、專(zhuān)門(mén)決策預(yù)算的編制及案例

1. 股權(quán)投資預(yù)算編制要點(diǎn)

2. 固定資產(chǎn)投資、 改擴(kuò)建及在建工程預(yù)算編制

八、如何用預(yù)算分析報(bào)告給企業(yè)精準(zhǔn)畫(huà)像

1. 生產(chǎn)型企業(yè)預(yù)算分析報(bào)告特點(diǎn)、企業(yè)畫(huà)像及案例

2. 銷(xiāo)售型企業(yè)預(yù)算分析報(bào)告特點(diǎn)、企業(yè)畫(huà)像及案例

3. 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)預(yù)算分析報(bào)告特點(diǎn)、企業(yè)畫(huà)像及案例

九、怎樣告別紙上談兵的數(shù)字游戲式預(yù)算？

1. 怎樣告別紙上談兵式預(yù)算？

2. 為什么你的預(yù)算玩成了數(shù)字游戲？

3. 制定預(yù)算，關(guān)鍵是什么？

4. 預(yù)算需要做哪些準(zhǔn)備工作？

5. 如何發(fā)揮預(yù)算合力？

6. 如何弱化預(yù)算博弈？

7. 如何提升預(yù)算公平性？

8. 如何提高編制效率？

9. 如何提升預(yù)算控制？

10. 如何解決預(yù)算松弛問(wèn)題？

11. 預(yù)算的控制作用為什么沒(méi)有達(dá)到？

12. 公司業(yè)務(wù)部門(mén)需要財(cái)務(wù)部門(mén)什么樣的預(yù)算？

13. 什么樣的預(yù)算才是真正有效落地的預(yù)算？

14. 如何避免正大光明“耍流氓”式預(yù)算

15. 保證預(yù)算有效性的因素是什么？

16. 老板定的目標(biāo)太高，該如何做預(yù)算？

17. 預(yù)算最難的挑戰(zhàn)是，計(jì)劃沒(méi)有變化快

18. 提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的預(yù)算成本控制策略是什么？

19. 預(yù)算管理工作是否存在個(gè)性化、側(cè)重點(diǎn)？

20. 如何使預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果接近預(yù)期？

小結(jié)：讓財(cái)務(wù)預(yù)算控制落地應(yīng)遵循的原則

十、財(cái)務(wù)人員剛?cè)岵?jì)推進(jìn)預(yù)算管理需要哪些技能？

1. 預(yù)算管理需要“剛”在哪里？

2. 預(yù)算管理需要“柔”在哪里？

3. 財(cái)務(wù)人員管理中需要哪些柔術(shù)和硬功夫？

肖老師

港股主板IPO上市公司CFO

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA

高級(jí)會(huì)計(jì)師

講師簡(jiǎn)介：肖老師有20年財(cái)稅、并購(gòu)、IPO、基金、股權(quán)投資等經(jīng)驗(yàn)，港股主板IPO上市公司CFO，曾在百事可樂(lè)、海航多家世界500強(qiáng)公司任職，具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、投融資成功經(jīng)驗(yàn)，在資金管理、預(yù)算管理、成本管控、稅收籌劃、項(xiàng)目談判及盡職調(diào)查、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面積累豐富經(jīng)驗(yàn)，肖老師授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)，采用大量實(shí)戰(zhàn)案例，方案落地且具有實(shí)操性，授課幽默風(fēng)趣，充滿(mǎn)激情;實(shí)戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂(lè)。

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