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基于企業經營財務分析與價值管理

【課程編號】:MKT026759

【課程名稱】:

基于企業經營財務分析與價值管理

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年10月17日 到 2025年10月18日4800元/人

2024年11月01日 到 2024年11月02日4800元/人

2023年11月17日 到 2023年11月18日4800元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供基于企業經營財務分析與價值管理相關內訓

【其它城市安排】:北京

【課程關鍵字】:上海財務分析培訓

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課程介紹

財務是企業的戰略合作伙伴,是經營決策的支持者。企業的財務體系必須以價值為中心,聚焦高價值鏈活動,成為各經營團隊的最佳業務伙伴,支持有競爭力市場目標的達成。當前企業的數據冗余和信息過量使經營管理者迷失在信息的海洋里;對外財務報告作為高度濃縮的加總數據,使經營管理者難以發現藏在細節里的“魔鬼”;因此需要經營財務分析報告凝練出有效的信息,進行針對具體問題的深入分析,輔助經營管理者做出正確決策。及時、精準的經營財務分析是財務部門發揮決策支持功能的基礎。

課程收益:

理解經營財務分析報告與企業價值提升的關系,準確定位

分析經營財務分析報告閱讀者的需要,以受眾為中心

掌握經營財務分析的整體框架、理清分析思路

掌握經營財務分析的主要方法,通過大量案例學習方法的應用

理解凈資產收益率與EVA之間的關系,學習價值分析的思路方法

以金字塔原理構建寫作、思考和分析問題的邏輯,撰寫凝練精準的經營分析報告

培訓對象:

財務總監、預算總監、財務經理等相關人員。

培訓方式:

重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式,并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行。

課程大綱

一、經營財務分析的定位

1、服務于企業價值創造,為經營管理提供決策支持

2、內部報告(選擇性、靈活性)

3、錨定企業經營管理中的階段性反饋問題

4、以分析為基點,以決策輔助為目標

5、受眾是企業高層、中層經營管理者,非財務背景居多

二、經營財務分析的整體框架

1、分析的基本框架:

1)行業與戰略分析——前提

2)會計分析——基礎

3)財務分析——重點

4)前景分析——財務高增值活動

案例:京東商城、蘇寧易購、國美的比較分析

2、橫向——因果關系鏈分析

案例:某公司解釋性報表體系的構建與梳理

3、縱向——財務活動鏈分析

化結果分析為過程分析,化靜態分析為動態分析

4、風險收益分析

機會損益理念、多元化的對稱性分析

案例:某公司收購項目的風險收益分析

三、經營財務分析的主要方法

1、五力競爭模型、SWOT分析

案例:2012年國美股價暴跌的背后

2、會計分析的五步法

案例:通用電氣的會計彈性空間

3、財務分析方法:

趨勢分析、比率分析、比較分析、因素分析

案例:透視沃爾瑪及其競爭對手60年財務指標變遷

4、敏感性分析、預測技術、估值技術

案例:某制造企業敏感性分析與前景分析

四、經營財務分析的主要內容

1、企業償債能力分析

1)透視企業的資產結構,防范經營風險

2)剖析企業資本結構與資金成本,防范財務風險

3)評價企業償債能力,資產與權益的配比合理性

4)案例:微軟等企業的現金管理策略

2、企業盈利能力分析

1)分析企業的利潤構成,評價企業盈余品質

2)企業盈余管理的若干方式分析

3)案例:冠群公司的收入與利潤增長

3、企業營運能力分析

1)存貨周轉率

案例:豐田的存貨管理策略

2)應收賬款周轉率

案例:某制造企業的應收賬款管理策略

3)總資產周轉率

案例:王石看銷售利潤率及資產周轉率

4、現金流分析

1)分析現金流量的構成

2)評價現金流健康程度

3)發現潛在的現金流風險

4)案例:用自由現金流戳穿世界通信的假面具

5、企業增長能力分析

1)銷售收入增長分析

2)利潤增長分析

3)經營活動凈現金流增長分析

4)案例:安然公司是如何實現快速增長的美國國際集團的“完美世界”

6、企業價值創造能力分析

1)企業價值的決定因素

2)凈資產收益率與經濟增加值

3)經濟增加值EVA的核心理念及功能

4)建立企業基于EVA的價值管理體系

5)案例:默克制藥與通用汽車的EVA分析

五、經營分析報告撰寫技巧:

金字塔原理——寫作、思考和分析問題的邏輯

1、報告(或文章)的金字塔結構的基本構成要素

2、報告(或文章)序言結構

3、演繹結構與歸納結構:橫向結構問題,討論報告思想、 觀點、依據等的組織原則和方法;

4、邏輯分類:縱向結構問題,討論思想、觀點、依據的邏輯層次和歸屬關系;

5、結構順序:演繹結構與歸納結構的進一步深化闡釋

6、概括分組思想:要點突出的技術

7、形象化與直觀性的基本原則與技術:包括版式設計、目錄制作、圖表制作、表格使用、文章段落組織等。

案例:某投行對A公司的分析報告

楊老師

副教授,企業培訓師,國際注冊培訓管理師。某500強企業的培訓中心主任,清華大學職業經理人訓練中心、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校特聘講師;近年來,為北京市國資委多家企業集團、上市公司、民營企業策劃了中高層管理者的系列培訓、財務總監和財務人員的系列及專題培訓,具有豐富的培訓項目策劃和實施管理經驗;授課中對理論的講解深入淺出,案例切合企業實際,注重現場學員參與互動,形式多樣,內容精彩,生動活潑,可操作性強;近期內訓的企業包括但不限于:北京電子控股有限公司、京城機電集團、北京化工集團、民生銀行、中信銀行、國務院國資委研究中心等。

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