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課程背景

商業(yè)模式《福布斯》稱中國稅負痛苦指數(shù)排名世界第二，反思中國企業(yè)，誰家不是千秋萬“稅”?想細“稅”長流，合理、有效的稅務策略無疑將在提高凈利潤方面助一臂之力，而這又將同企業(yè)最優(yōu)商業(yè)模式的選擇與執(zhí)行密不可分。

節(jié)稅，永遠不是賬面上做出來的，早在業(yè)務轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)讓定價、兼并重組等業(yè)務開展之初就已決定;而營運模式轉(zhuǎn)換引發(fā)的震動也可能令所得稅、流轉(zhuǎn)稅和轉(zhuǎn)讓定價等發(fā)生一系列變動，如何預先籌劃，才能穩(wěn)占先機?

現(xiàn)特邀知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化問題專家共同設計開發(fā)本課程，探討在調(diào)整與優(yōu)化商業(yè)模式時稅務結構所要面臨的問題、挑戰(zhàn)以及機遇，以營運模式優(yōu)化中的稅務問題為主線，梳理相關問題的脈絡，探討如何從稅務及其相關領域結合的角度，找出企業(yè)在重大轉(zhuǎn)型決策中最優(yōu)解決方案，為企業(yè)在商業(yè)模式變革中提供多一種視角和思路，于稅務籌劃間決勝千里。

課程目的

全新視角看商業(yè)模式的改進與變革

全新方法開展企業(yè)納稅管理與籌劃

課程收益

【全盤梳理】分析各類商業(yè)模式下稅務結構之優(yōu)劣

【問題整合】理清企業(yè)業(yè)務重組/功能整合涉及的常見稅務、海關、外匯管理問題

【策略轉(zhuǎn)變】掌握商業(yè)模式的創(chuàng)新所帶來的稅籌變化

【榜樣力量】分享不同商業(yè)模式下企業(yè)稅務籌劃策略的成功案例

培訓對象

企業(yè)董事長、總經(jīng)理

財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)

培訓大綱

第1天

引言——經(jīng)濟環(huán)境變遷對商業(yè)模式優(yōu)化的驅(qū)動因素

一、商業(yè)模式優(yōu)化與財稅策略

為何商業(yè)模式優(yōu)化成為財稅策略基礎?

為何選擇整合稅務規(guī)劃的供應鏈?

全球化及區(qū)域化如何導致稅務模式改變?

企業(yè)成長過程中如何保證稅務優(yōu)惠持續(xù)增長?

單一層面的稅務籌劃弱點幾何?

二、不同商業(yè)模式下的稅務結構

不同銷售模式與資產(chǎn)分布所產(chǎn)生的稅

生產(chǎn)模式與稅務結構分析

企業(yè)利益分配與稅的關系

特殊商業(yè)模式下的財稅關注

三、企業(yè)不同生命周期中的商業(yè)模式與稅收優(yōu)劣

成熟企業(yè)——如何控制有效稅率

為整合集團——流程效率和連貫性

市場先驅(qū)者——成本效益、集中管理與稅籌開端

剛起步公司——稅負有效機制的建立

案例分析：

-案例1：哪種收益模式更適合你的企業(yè)

-案例2：產(chǎn)品制造及分銷商商業(yè)模式與稅務案例

拓展應用：

-練習1：企業(yè)轉(zhuǎn)型方案最優(yōu)考慮何種因素

商業(yè)模式第二天

四、商業(yè)模式變化中的稅務問題

商業(yè)經(jīng)營變化與稅收沖突

企業(yè)業(yè)務重組中的稅務問題

企業(yè)功能整合中的稅務籌劃點

五、商業(yè)模式優(yōu)化與節(jié)稅空間擴展

混搭經(jīng)營與銷售模式變化

區(qū)域選擇與主體轉(zhuǎn)換

并購重組與股權置換

節(jié)稅空間的可持續(xù)創(chuàng)造

六、執(zhí)行稅務優(yōu)化的商業(yè)模式重要成功因素

分銷功能與重要客戶及架構合同

完全職能制造商與來料加工制造商的選擇

供需規(guī)劃管理與物流合同管理

信息技術、財務、資金及法務的影響

員工衍生問題與嚴謹報告系統(tǒng)

七、資產(chǎn)、功能及風險組合的稅負考慮

資產(chǎn)、功能及風險的組合運作與股東回報

資產(chǎn)、功能及風險的稅負效益考量

集中化資產(chǎn)、功能及風險帶來的稅負節(jié)省與可持續(xù)利益

案例分析：

-案例3：商業(yè)模式優(yōu)化時最為擔心的稅務問題

-案例4：稅務優(yōu)化的商業(yè)模式供應鏈調(diào)整案例

拓展應用：

-練習2：稅務優(yōu)化的商業(yè)模式流程梳理

專家老師

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

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