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課程介紹

2020年11月13日，國家稅務總局發布2020年12月政府采購意向公告。從金稅四期的采購信息來看，很明顯發出了一個訊號——“系統升級，加強監控”，加強在技術層面上的監控，加強稅局的統籌監管能力。

經過近兩年的戰略部署與統籌推進，社保入稅政策終于在2020年10月30日正式落地！當日，上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、廣西、湖南、青島、深圳、貴州14個省發布通知：自2020年11月起，企業職工各項社會保險費交由稅務部門統一征收。社保正式入稅后，企業社保不合規的行為在“金稅三期”系統中將無處遁形。

疫情防控期間，財政部稅務總局等部委接連發了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策進行了明確。隨著復工時期的到來，為了支持企業可持續發展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內財務人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規范企業的納稅行業，國家稅務征管體現在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數據分析”、“跨部委數據共享”、“對違規納稅人及其法定代表人，財務負責人進行聯合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業原來的公司戰略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業”的減稅實惠運用到企業中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統梳理防疫情、支復工的財稅優惠新政，并從實務角度出發， 讓財務人員第一時間掌握所在行業、地區有何稅收優惠，如何享受稅收優惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風險，為財務人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益

1、金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

2、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，能過案例引入的方式提出“企業高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業所得稅平衡方案。

3、建筑企業如何巧妙運用國家最新財稅幫扶政策；

4、提出稅收優惠背景下，“采購”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。

5、站在投資者的視角闡述企業投資組成形式、資產重組中并購、分離和債務重組等全環節的稅務規劃與案例解析。

6、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業運營管理、經濟合同簽定、發票管理等方面進行全覆蓋。

7、涉及行業多，將工業制造、商品貿易、房地產建筑、生活服務、商務服務和教育咨詢等眾多行業納稅籌劃講解與案例分析。

8、通過案例引的方式解讀稅務管理中反避稅與避稅風險應對。

課程對象

企業老總、高級管理層領導、主管財務、稅務、人事、銷售部的總經理、副總經理、總會計師、財務總監、稅務總監、人事部總監、營銷總監、財務經理、稅務經理、人事部經理、銷售經理、財務主管、稅務主管、人事部主管、財務骨干、及其他財務管理人員等。

特別提示：（決策層+財務主管+稅務高管+人事高管+銷售高管，效果最佳）

課程大綱

第一講：金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

一、金稅三期與大數據在稅務稽查中將如何發揮作用？

三、金稅四期與金稅三期稅務征管系統的區別點及企業風險分析？

四、金稅四期嚴控下哪些外部信息將與企業所得稅申報信息比對？

五、金稅四期征管系下哪些企業將被重點稽查？

六、金稅四期征管系下企業的41種涉稅行為應立即自查自糾

七、金稅四期征管系下企業10個常見而又容易忽略的風險點總結

八、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

九、《關于加強會計人員誠信建設的指導意見》背景下的財會工作風險分析與應對攻略

十、《會計法》修訂稿解讀及財務風險應對指南

第二講：公司治理下的財稅規劃與風險管理

一、實踐中公司組織架構下的“則、權、利”制度財稅痛點與優化攻略

二、企業財務內部流程再造的“風控盲點”分析與流程再造

三、企業運營中業務流、票據流、資金流、信息流的規劃與風險應對

第三講：企業投資決策與企業重組清算中如何財稅規劃

一、投資產業、區域和項目的財稅規劃

二、居民企業與非居民企業的設計

三、設立分支機構的設立與財稅規劃。

四、各類經濟組織的選擇與財稅規劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的財稅規劃

六、投資回收方式中的財稅規劃

七、分立企業享受稅收優惠的財稅規劃

八、受讓虧損企業資產彌補所得的財稅規劃

九、企業債務重組的財稅規劃

十、調整清算日期的財稅規劃

十一、企業資產收購與股權收購的財稅規劃

十二、企業免稅分立財稅規劃

十三、企業并購的財稅規劃

第四講：企業融資決策中的財稅規劃

一、長期借款融資的財稅規劃

二、借款費用利息的財稅規劃

三、增加負債降低投資進行財務收益分析與財稅規劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規劃

五、企業職工融資中的財稅規劃

六、關聯企業融資中的財稅規劃風險管理

第五講：物資采購與生產研發的財稅規劃與合同陷阱規避

一、采購發票及稅款抵扣的財稅規劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規劃

三、供應商選擇的財稅規劃

四、結算方式選擇的財稅規劃

五、委托代購方的業務流程設計與財稅規劃

六、固定資產采購的財稅規劃

七、存貨計價與資產折舊的財稅規劃

八、生產設備租賃的財稅規劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規劃

十、技術改造及設備大修的財稅規劃

十一、建筑施工企業采購材料的財稅規劃

十二、建筑施工企業勞務分包的財稅規劃

十三、房地產開發企業甲供材料設備的財稅規劃

十四、技術研發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的財稅規劃、公司治理和業務流程優化

第六講：市場營銷的財稅規劃

一、混合銷售與兼營行業的業務重塑與財稅規劃

二、促銷行為的財稅規劃

三、銷售模式及結算方式的財稅規劃

四、銷售返利及傭金的合同優化與財稅規劃

五、廣告宣傳費的業務優化與財稅規劃

六、銷售活動的其他財稅規劃方法

第七講：社保入稅落地后的薪酬激勵與財稅規劃

一、社保入稅后稅務征管的新形勢及應對分析

二、職工工資、獎金規劃的基本方法

三、綜合所得下的勞務報酬收入規劃法

四、年終獎發放的財稅規劃

五、企業年金的財稅規劃

六、股票期權的財稅規劃

七、個人所得稅的其他規劃方法

八、社保入稅后企業降低社保成本用工攻略案例精講

第八講：其他小稅種的財稅規劃

一、租賃、倉儲房產稅的業財融合與財稅規劃

二、自建自用房產的財稅規劃

三、車輛購置稅納稅規劃

四、契稅納稅規劃

五、印花稅業務重塑、財務管理和納稅規劃

六、二手房產買賣及國有土地使用權轉讓的財稅規劃

第九講：各行業企業財稅規劃最優方法及案例分析

一、物流企業如何財稅規劃及案例分析

二、金融企業如何財稅規劃及案例分析

三、餐飲企業如何財稅規劃及案例分析

四、房地產開發企業如何財稅規劃及案例分析

五、建筑安裝企業如何財稅規劃及案例分析

六、現代服務業企業如何財稅規劃及案例分析

第十講：稅務機關反避稅案例與應對策略

一、間接轉讓股權避稅與反避稅

二、轉讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業轉移利潤避稅與反避稅

四、轉換所得性質避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權轉讓避稅與反避稅

結束前：互動交流與問題解答

趙老師

國內著名財稅管理專家，資深實戰派財稅規劃專家；

中國注冊稅務師、會計師。中國總會計師協會特聘講師，國內某知名財稅集團創始人；四川大學、西南財經大學和四川師范大學特聘教授。多次陪同稅務稽查部門領導深入到企業中進行實例稽查調研，長期以來在大中型集團化公司擔任財務總監。

授課風格：從管理和決策的視角闡釋和應用財稅管理，注重實際問題的解決思路，為企業提供解決方案；案例教學，緊貼實際工作，今天學習，明天應用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現出來，課堂氣氛好，互動性強；將擔任多年企業集團財務管理工作中所領悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享，學員能快速地對標自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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