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課程背景

這是一堂專門給房地產(chǎn)企業(yè)高管設(shè)計(jì)的精深課程；

這是一堂在清華大學(xué)被企業(yè)家贊譽(yù)最高的高端財(cái)務(wù)課程；

這是一堂突破房地產(chǎn)企業(yè)傳統(tǒng)盈利模式的“財(cái)務(wù)管理--商業(yè)模式創(chuàng)新”的課程；

這是一堂實(shí)現(xiàn)讓您真正感受到財(cái)務(wù)管理魅力和財(cái)務(wù)管理者價(jià)值的課堂；

這是一堂解析中國(guó)房地產(chǎn)前100強(qiáng)財(cái)務(wù)管理精髓的財(cái)務(wù)課程；

這是一堂讓您俯瞰房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和成本增長(zhǎng)背景下的盈利控制課程；

這是一堂真正為“出資人”設(shè)計(jì)的、實(shí)現(xiàn)最“高效財(cái)務(wù)管控”的核心手段的課程；

這是一堂幫助地產(chǎn)投資人尋找到“業(yè)績(jī)倍增、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、高效盈利”方向的課程。

本課程通過(guò)理論引導(dǎo)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和案例分享，系統(tǒng)地從房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理體系的建立與實(shí)施過(guò)程，包括單項(xiàng)目、多項(xiàng)目以及多地域開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)管控模式出發(fā)；從多個(gè)角度闡述如何在全面預(yù)算管理體系的支撐下，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與管理目標(biāo)的合理確定和有效執(zhí)行，內(nèi)容涉及房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃管理、目標(biāo)利潤(rùn)控制、資金運(yùn)營(yíng)等方面；通過(guò)解析世界領(lǐng)先品牌企業(yè)的操作方法和案例分析，幫助學(xué)員扎實(shí)地掌握全面預(yù)算的管理方法和執(zhí)行技巧。

培訓(xùn)對(duì)象

各地產(chǎn)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁、項(xiàng)目公司/城市公司總經(jīng)理、副總、部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人等企業(yè)中高層管理人員；財(cái)務(wù)總監(jiān)、預(yù)算總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和審計(jì)部等部門相關(guān)人員等。

課程大綱

第一節(jié)：房地產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代贏利控制解決之道 — 構(gòu)建全面預(yù)算系統(tǒng)

1．地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、生存環(huán)境和全面預(yù)算管理的關(guān)系

2．地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代：案例分析

3．微利時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理變化的趨勢(shì)

4．全面預(yù)算管理系統(tǒng)目前在國(guó)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

5．國(guó)資委和企業(yè)高層管理者對(duì)全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)

6．全面預(yù)算管理的內(nèi)涵

7．全面預(yù)算管理的 — 計(jì)劃管理功能

8．全面預(yù)算管理的 — 內(nèi)部控制管理功能

9．全面預(yù)算管理的 — 溝通協(xié)調(diào)管理功能

10．全面預(yù)算管理的 — 激勵(lì)約束管理功能

11．全面預(yù)算管理系統(tǒng)在房地產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代的價(jià)值和作用

12．全面預(yù)算管理的核心價(jià)值：經(jīng)營(yíng)彩排和軍事演練

第二節(jié)：如何構(gòu)建全面預(yù)算管理 — 財(cái)務(wù)管理上的預(yù)算指標(biāo)設(shè)計(jì)

1．企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的定義和價(jià)值

2．預(yù)算指標(biāo)的五大作用

3．預(yù)算指標(biāo)設(shè)定的要求

4．“目標(biāo)成本、目標(biāo)費(fèi)用、目標(biāo)均價(jià)、目標(biāo)利潤(rùn)”的概念確定

5．企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)能力

6．開(kāi)發(fā)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“標(biāo)桿管理”

7．集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的“經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向能力”

8．案例分析：“世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的預(yù)算指標(biāo)設(shè)計(jì)”

9．案例：華潤(rùn)集團(tuán)的財(cái)務(wù)價(jià)值樹(shù)

第三節(jié)：中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目公司和集團(tuán)化公司利潤(rùn)預(yù)算怎么做？

1．房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)的價(jià)值和缺陷

2．房地產(chǎn)項(xiàng)目公司利潤(rùn)預(yù)算的前提條件

3．房地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)的要求

4．結(jié)轉(zhuǎn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作

5．財(cái)務(wù)的“完全成本概念”和成本部的“造價(jià)成本”的不同

6．房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度利潤(rùn)的可操作性

7．如何合理合法操縱房地產(chǎn)公司年度利潤(rùn)

8．房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度利潤(rùn)的滯后性

9．房地產(chǎn)公司“目標(biāo)利潤(rùn)”預(yù)算怎么做

10．案例研究“一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的目標(biāo)利潤(rùn)”

11．房地產(chǎn)投資項(xiàng)目的全案預(yù)算和敏感性測(cè)試以及《全案預(yù)算考核書(shū)》

第四節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目公司、集團(tuán)公司現(xiàn)金流預(yù)算怎么做？

1．經(jīng)營(yíng)、投資、籌資、三種現(xiàn)金流的分類和價(jià)值分析

2．鐵三角的責(zé)任分工：董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的現(xiàn)金流責(zé)任

3．年度現(xiàn)金流預(yù)算的作用和價(jià)值

4．控制經(jīng)營(yíng)性收入的銷售收入回款預(yù)算如何編制

5．控制經(jīng)營(yíng)性投資的成本投資預(yù)算如何編制

6．投資概念和成本概念的區(qū)別

7．如何高效能運(yùn)用企業(yè)資金和資產(chǎn)

8．“101”盈利模式對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)整體價(jià)值的啟示

9．房地產(chǎn)企業(yè)整體資金平衡預(yù)算

10．資金池的作用和價(jià)值

11．“最好的房地產(chǎn)企業(yè)”在怎么做現(xiàn)金流

12．運(yùn)營(yíng)資金的效率分析和指標(biāo)控制

第五節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的基礎(chǔ)：計(jì)劃管理系統(tǒng)

1．投資進(jìn)度預(yù)算怎么做

2．投資進(jìn)度和工程進(jìn)度的關(guān)系

3．資金需求計(jì)劃和企業(yè)計(jì)劃管理的關(guān)系

4．全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)：最高質(zhì)量的計(jì)劃管理系統(tǒng)

5．房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃管理怎么做

6．案例：中國(guó)前十強(qiáng)地產(chǎn)集團(tuán)的計(jì)劃管理系統(tǒng)

7．房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)和全面預(yù)算管理系統(tǒng)的關(guān)系

第六節(jié)：房地產(chǎn)公司全面預(yù)算管理的核心技術(shù)：預(yù)算編制技巧和全成本管控

1．編制銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用技巧

2．編制六大目標(biāo)成本預(yù)算的技巧

3．如何編制土地成本預(yù)算

4．如何編制前期成本預(yù)算

5．如何編制建安成本預(yù)算

6．如何編制基礎(chǔ)設(shè)施成本預(yù)算

7．如何編制公共配套成本預(yù)算

8．如何編制間接開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)算

9．房地產(chǎn)投資項(xiàng)目的三個(gè)核心流程：估算、概算、預(yù)算

10．全面預(yù)算管理和全面成本控制系統(tǒng)的關(guān)系和成本內(nèi)控技巧

第七節(jié)：全面預(yù)算編制成果控制

1．集團(tuán)各利潤(rùn)中心和現(xiàn)金流中心預(yù)算編制的成果：（預(yù)算表、預(yù)算分析報(bào)告、預(yù)算考核書(shū)）

2．預(yù)算分析報(bào)告的作用和價(jià)值

3．預(yù)算考核書(shū)的制定和作用

4．預(yù)算審核方法“預(yù)算質(zhì)詢會(huì)”

5．預(yù)算書(shū)簽約

6．質(zhì)詢會(huì)：城建地產(chǎn)集團(tuán)案例

第八節(jié)：預(yù)算執(zhí)行，全面預(yù)算管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵

1．地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算管理執(zhí)行的重要性

2．全面預(yù)算執(zhí)行的斜坡理論

3．預(yù)算執(zhí)行的四大要素

4．預(yù)算支出與財(cái)務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立

5．預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的更新

6．月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告

7．預(yù)算調(diào)整與反饋

8．案例：半年度預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告

第九節(jié)：老師現(xiàn)場(chǎng)與您答疑互動(dòng)，學(xué)員問(wèn)老師答，疑難問(wèn)題不帶回家。

曹老師

國(guó)內(nèi)最具盛名的房地產(chǎn)企業(yè)管理咨詢專家，遠(yuǎn)博仕業(yè)顧問(wèn)公司首席咨詢師，清華大學(xué)、北大EMABA客座教授。曾主持200多家大中型集團(tuán)公司的管理顧問(wèn)工作，曹老師具有在地產(chǎn)行業(yè)操過(guò)20年的管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，在房地產(chǎn)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略和組織管理領(lǐng)域、計(jì)劃管理領(lǐng)域、人力資源管理領(lǐng)域、全面預(yù)算和成本控制管理領(lǐng)域擁有深入的研究和系統(tǒng)化管理解決方案，目前是多家地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)管理顧問(wèn)，他的咨詢客戶主要企業(yè)包括中建地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華潤(rùn)集團(tuán)、北京城建地產(chǎn)、魯能地產(chǎn)、中糧集團(tuán)、合生創(chuàng)展集團(tuán)、萬(wàn)通集團(tuán)、當(dāng)代投資集團(tuán)、天鴻集團(tuán)、首開(kāi)集團(tuán)、融僑集團(tuán)、建工集團(tuán)、協(xié)信地產(chǎn)控股集團(tuán)、美林基業(yè)控股集團(tuán)、金科地產(chǎn)投資集團(tuán)、香港新世界集團(tuán)等知名企業(yè)集團(tuán)，在管理領(lǐng)域擁有在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的解決方案和豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

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