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【課程背景】

2020年國家實施階段性大規(guī)模減稅降費，全年為市場主體減負超過2.6萬億元，其中減免社保費1.7萬億元。2023年繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策，延長小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠等部分階段性政策執(zhí)行期限，實施新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，對沖部分政策調(diào)整帶來的影響。

國家推行這些減稅降費措施后，會對稅務(wù)稽查檢查產(chǎn)生什么影響？稅務(wù)稽查檢查中的問題有哪些？企業(yè)如何防范出現(xiàn)此類風(fēng)險？

【課程收益】

1、掌握稅務(wù)征管系統(tǒng)選案指標規(guī)則，做到業(yè)務(wù)與稅務(wù)平衡最佳

2、融入業(yè)務(wù)實質(zhì)中，主動與業(yè)務(wù)部門配合做好稅種的風(fēng)險防范

3、掌握獲取發(fā)票難的根源，規(guī)劃好業(yè)務(wù)收益與涉稅成本，將風(fēng)險消化在業(yè)務(wù)前端。

【課程對象】

財務(wù)人員、辦稅人員、業(yè)務(wù)人員、企業(yè)老板

【課程大綱】

一、稽查新管理模式從“發(fā)票控稅”向“以數(shù)治稅”的轉(zhuǎn)變

1、2023年稅務(wù)稽查的新風(fēng)向

2、4800億的虛開發(fā)票案，你了解多少

3、剖析全國首例電子專票虛開大案背后的故事

4、透視全國首例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺洗票案件的神秘面紗

二、打擊“虛開虛抵”案件

1、“虛開發(fā)票”行為認定

2、“虛開發(fā)票”案件特點

3、虛開與“三流一致”的博弈

4、防范接受虛開增值稅專用發(fā)票風(fēng)險

三、全稅種稅務(wù)風(fēng)險防范要點解析與應(yīng)對

1、增值稅常見問題及風(fēng)險防范

1）發(fā)票相關(guān)風(fēng)險及防范：收到發(fā)票稅率、備注不規(guī)范，走逃失聯(lián)票、暴力虛開票類型，發(fā)票傳遞過程風(fēng)險及應(yīng)對，發(fā)票協(xié)查案件應(yīng)對，利用個人獨資企業(yè)開票稅籌風(fēng)險等。

2）銷售收入未確認風(fēng)險及防范：違約金收入確認，集團企業(yè)間利息收入、集團資金池利息收入確認等。

3）業(yè)務(wù)發(fā)生時未考慮稅收因素引發(fā)的涉稅風(fēng)險及防范：轉(zhuǎn)讓股權(quán)款項利息。

4）進項稅抵扣風(fēng)險及防范：混用資產(chǎn)全額抵扣籌劃要點及風(fēng)險防范，多種計稅方式進項稅轉(zhuǎn)出要點等。

5）固定資產(chǎn)涉稅處理風(fēng)險：固定資產(chǎn)銷售、使用狀態(tài)變化時涉稅處理等。

2、企業(yè)所得稅常見問題及風(fēng)險防范

1）收入確認口徑問題及風(fēng)險防范：企業(yè)所得稅、增值稅、會計三者收入確認口徑差異引發(fā)的風(fēng)險及防范等。

2）與支出合理性有關(guān)的風(fēng)險及防范：勞務(wù)報酬支出無發(fā)票、內(nèi)部證據(jù)資料不全等。

3）與支出合法性有關(guān)的風(fēng)險及防范：MBA、EMBA培訓(xùn)學(xué)費報銷等。

4）與支出真實性有關(guān)的風(fēng)險及防范：辦公用品發(fā)票報銷、會議費報銷等。

5）與成本費用支出有關(guān)的風(fēng)險及防范：跨期費用扣除等。

6）稅法理解與執(zhí)行的風(fēng)險及防范：壞賬準備、資產(chǎn)損失申報等。

3、個人所得稅常見問題及風(fēng)險防范

1）與職工相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險及防范：每月給員工報銷固定金額交通費（實質(zhì)為交通補貼）、發(fā)放購物卡等。

2）與經(jīng)營相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險及防范：支付小額零星開支無發(fā)票列支的勞務(wù)報酬、買一贈一銷售等。

4、房產(chǎn)稅常見問題及風(fēng)險防范

1）房屋租賃合同簽署風(fēng)險及防范：免租期風(fēng)險及防范等。

2）按余值納稅稅務(wù)口徑風(fēng)險及防范：計稅金額包含內(nèi)容等。

5、印花稅常見問題及風(fēng)險防范

1）少交印花稅風(fēng)險及防范：以單據(jù)計稅的業(yè)務(wù)未交稅風(fēng)險及防范等。

2）錯交印花稅風(fēng)險及防范：適用稅目錯誤等。

3）多交印花稅風(fēng)險及防范：非印花稅應(yīng)稅憑證納稅等。

4）核定征收政策適用風(fēng)險：非核定征收企業(yè)按核定征收申報風(fēng)險等。

6、城鎮(zhèn)土地使用稅常見問題及風(fēng)險防范

1）共用土地計稅依據(jù)確定風(fēng)險及防范：多個應(yīng)稅單位共同使用土地多交稅等。

2）使用地下室、集體土地風(fēng)險及防范：使用地下室未申報稅款等。

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財稅合規(guī)實戰(zhàn)專家

會計師 中級證書

國內(nèi)資深財稅實務(wù)專家

山西省稅務(wù)局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財務(wù)總監(jiān)

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

董老師有22年的財稅專業(yè)工作經(jīng)驗與企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團）會計核算及財務(wù)管控管理，先后擔任創(chuàng)業(yè)板上市公司財務(wù)高級經(jīng)理，新三板上市公司財務(wù)總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團）的財務(wù)經(jīng)理，董老師提供的培訓(xùn)咨詢服務(wù)緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務(wù)處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務(wù)單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于公司稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險管控，資金管控體系，賬務(wù)優(yōu)化、預(yù)算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設(shè)計必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實操經(jīng)驗，擅長于財務(wù)管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財務(wù)管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負責會計實務(wù)、財稅經(jīng)驗，在事務(wù)所、制造業(yè)工作擔任稅務(wù)主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內(nèi)外賬務(wù)，稅負控制，悉企業(yè)工商、稅務(wù)等各部門辦事流程。擅長了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務(wù)風(fēng)險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》

《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》

《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》

《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》

《最新個人所得稅解析和實操風(fēng)險規(guī)劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》

《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》

《人工智能chatGPT時代—企業(yè)財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險指標應(yīng)對》

【授課風(fēng)格】

1、知識融于實踐，業(yè)財融合，幫助企業(yè)實現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；授課風(fēng)格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過學(xué)員思維重塑，全面提升學(xué)員綜合管理技能和實戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高?！斗秦攧?wù)人員的財務(wù)管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

利群集團《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風(fēng)險規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

山東各地市國稅《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

萬科地產(chǎn)《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

夕陽美航天信息系統(tǒng)《財務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實操講解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》內(nèi)訓(xùn)課 1天

遼寧省稅務(wù)局福建省稅務(wù)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

汾酒集團《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢三宇機械《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢同力智能《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武鋼集團《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團、溫氏集團、天農(nóng)集團、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司、遼寧省稅務(wù)局、福建省稅務(wù)局、汾酒集團、中小企業(yè)局、某國際珠寶集團有限公司等

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