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【課程背景】

正確的思維方法比稅法本身更重要！ 真正的稅企爭議其實并不多，很多所謂的稅企爭議本來并無爭議，只是思維錯了，很多本無爭議的事項也就有了爭議。構(gòu)建一個正確的思維，很多所謂的爭議也就不再有爭議。

【課程收益】

企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理：以發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險管理為重點，以業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險管理為主線，以合同稅務(wù)風(fēng)險管理為源頭，以“四流合規(guī)”為標(biāo)準(zhǔn)，以控制稅務(wù)風(fēng)險、合法節(jié)稅為目標(biāo)，做好企業(yè)稅務(wù)管理工作。

本課程將全面解析企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險點，從發(fā)票、業(yè)務(wù)、合同幾個角度全面解決企業(yè)涉稅疑難問題，輕松化解稅企爭議事項。本課程，旨在幫助企業(yè)有效防控嚴(yán)征管模式下的涉稅風(fēng)險與財務(wù)人員的職業(yè)風(fēng)險。

欒老師不僅帶給你豐富的稅務(wù)實戰(zhàn)技能，切實減輕納稅人稅務(wù)風(fēng)險，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，更是構(gòu)建你正確的稅務(wù)思維!只有具備稅務(wù)思維才能學(xué)好稅法！很多稅企爭議及疑難涉稅問題自然迎刃而解。

【課程大綱】

一、構(gòu)建正確的稅務(wù)思維，復(fù)雜問題簡單化，避免所謂的稅企爭議，化解真正的稅企爭議

欒老師用豐富的案例讓你知道什么是稅務(wù)思維，怎樣高效學(xué)習(xí)稅務(wù)實戰(zhàn)，怎樣在沒有“明確文件”下準(zhǔn)確“預(yù)測”政策，怎樣識別稅務(wù)謠言，怎樣事半功倍學(xué)會稅法，怎樣避免和化解稅企爭議。

二、40個真實稅案教你規(guī)避和化解發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）發(fā)票新系統(tǒng)帶來的稅務(wù)風(fēng)險

（二）虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險及刑事風(fēng)險，不是你想的那樣

（三）本是同樣的業(yè)務(wù)為何一個無罪一個獲刑14年

（四）真業(yè)務(wù)真發(fā)票為何被補稅

（五）應(yīng)開票未開票的大風(fēng)險

（六）虛開發(fā)票后即作廢為何被判虛開發(fā)票罪

（七）虛開發(fā)票沒用為何被判虛開發(fā)票罪

（八）應(yīng)取得發(fā)票而未取得發(fā)票的風(fēng)險

（九）自作聰明亂籌劃，自投羅網(wǎng)白忙活

（十） “對開”和“環(huán)開”專用發(fā)票

（十一）公司注銷了涉嫌虛開發(fā)票也清查

（十二）涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，犯罪情節(jié)輕微,檢察院竟然不起訴

(十三) 《已證實虛開通知單》應(yīng)對

(十四) 開票方不起訴，對受票方提起公訴

(十五) 最高院指導(dǎo)案例

(十六) 最高檢典型案例

（十七）發(fā)票審核四步法

（十八）怎樣保護(hù)自己

（十九）請正確理解以票控稅和信息管稅

三、納稅義務(wù)時間與收入確認(rèn)稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間、企業(yè)所得稅收入、會計準(zhǔn)則確認(rèn)時間的異同分析

（二）提前開票與延遲開票的稅務(wù)風(fēng)險

（三）開票時點常見誤區(qū)

四、進(jìn)項稅額抵扣的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）扣稅憑證合法合規(guī)（8大方面判斷）

（二）增值稅扣稅憑證的種類

（三）增值稅扣稅憑證抵扣期限

（四）不得抵扣進(jìn)項稅額的情形

（五）四流合規(guī)（單列一節(jié)）

（六）異常憑證應(yīng)對

（七）農(nóng)產(chǎn)品抵扣

（八）特殊政策

五、四流合規(guī)的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）合同、發(fā)票、資金、業(yè)務(wù)四流合一

（二）三方抵賬協(xié)議、委托收款協(xié)議、委托付款協(xié)議

（三）四流不合一但稅法允許抵扣的特殊情形

六、價外費用的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）熟練運用價外費用相關(guān)稅法政策

（二）準(zhǔn)確判斷一項費用（含代收、代墊款項）是否屬于價外費用

（三）價外費用的發(fā)票問題

（四）押金、保證金是否屬于價外費用

（五）財政補貼是否屬于價外費用

（六）財政補貼在增值稅與企業(yè)所得稅政策上的異同

（七）合同中的價外費用條款需要特別關(guān)注的幾點涉稅事項

七、兼營業(yè)務(wù)與混合銷售的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）兼營、混合銷售怎樣準(zhǔn)確區(qū)分

（二）兼營、混合銷售在合同簽訂、發(fā)票開具、財稅處理上需要注意哪些事項

（三）兼營、混合銷售的錯誤納稅籌劃

（四）兼營、混合銷售怎樣正確納稅籌劃

（五）一表打盡兼營、混合銷售各種情形的稅務(wù)處理

八、視同銷售的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）視同銷售政策詳解

（二）視同銷售案例解析

（三）增值稅、所得稅、土地增值稅視同銷售的區(qū)別

九、特殊銷售方式的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓相關(guān)稅收政策

（二）銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓相關(guān)案例解析

十、銷售返利的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）與銷售量銷售額無必然關(guān)系的各項費用的稅務(wù)處理

（二）與銷售量銷售額掛鉤的各種返還收入的稅務(wù)處理

十一、差額征稅的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）一般計稅方法差額征稅

（二）簡易計稅差額征稅

（三）應(yīng)稅行為差額扣除需取得的合法憑證

（四）差額征稅的發(fā)票開具

（五）差額征稅的財稅處理

十二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的企業(yè)所得稅稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入確認(rèn)收入的時點

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的計算方法

（三）企業(yè)長期股權(quán)投資的減少的三種模式（股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算、撤資或減資）對留存收益處理的不同

（四）居民企業(yè)在被投資方宣告但尚未發(fā)放股利前轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，這部分股利可否從股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入中扣減

（五）股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓或低價轉(zhuǎn)讓有無稅務(wù)風(fēng)險

（六）扣除的未分配利潤和盈余公積金額按照注冊資本比例還是按照公司章程約定分紅比例

十三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的個人所得稅稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行完畢與否的稅務(wù)處理

（二）個人終止經(jīng)營取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入問題

（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的核定

（四）轉(zhuǎn)讓股權(quán)計稅依據(jù)明顯偏低的稅務(wù)處理

（五）個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)原值的八種確定方法

（六）分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款繳納個稅時點

（七）撤資減資，是否要繳個人所得稅

（八）增資引起原股東持股比例變化是否為股權(quán)轉(zhuǎn)讓

（九）注冊資本認(rèn)繳制下，轉(zhuǎn)讓未實繳出資的股權(quán)，如何確認(rèn)其取得股權(quán)的原值

（十）個人轉(zhuǎn)讓代持股， 是否需要繳個稅

十四、稅務(wù)籌劃中的稅務(wù)風(fēng)險及稅企爭議

（一）那些所謂完美的籌劃方案真的靠譜嗎，9個案例分析讓你防忽悠

（二）什么樣的籌劃才是靠譜的籌劃，9個案例開闊你的思路

欒老師

注冊會計師、稅務(wù)師、實戰(zhàn)派財稅專家、財稅暢銷書作者

中國注冊稅務(wù)師協(xié)會繼續(xù)教育特聘老師，北京市注冊稅務(wù)師協(xié)會師資庫特聘老師，大型電視節(jié)目《前沿講座》特邀嘉賓，國家級培訓(xùn)項目師資，東奧稅務(wù)實務(wù)名師，中國管理科學(xué)研究院人才戰(zhàn)略研究所專家委員會委員，解稅寶首席稅務(wù)專家，尤尼泰、華政等5A級稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)講師，中稅網(wǎng)特聘講師，瞄財網(wǎng)、中國財稅精英家園協(xié)會財稅專家委員會顧問，稅友集團億企贏專家講師，齊魯財稅大講堂專家講師，武漢大學(xué)實戰(zhàn)型CFO（財務(wù)總監(jiān)）高級研修班講師，山東大學(xué)齊魯稅務(wù)講壇主講嘉賓，清大厚德教育研究院兼職講師。

【代表著作】

獨著10部，其中：《增值稅納稅實務(wù)與節(jié)稅技巧》（已連續(xù)再版6次，暢銷10余年）自出版以來一直位列增值稅類書籍暢銷榜前列，被眾多讀者譽為“增值稅實戰(zhàn)寶典”，新書《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險解析與應(yīng)對》（已再版2次）深受納稅人喜愛，被眾多企業(yè)財務(wù)總監(jiān)列為財務(wù)部門必讀圖書，同時成為眾多稅務(wù)律師、稅務(wù)稽查人員的參考書。合著《新個人所得稅政策操作實務(wù)與案例解答》（全國稅務(wù)人員培訓(xùn)用書）。

【擅長領(lǐng)域】稅收風(fēng)險防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對、稅務(wù)節(jié)稅技巧等

欒老師從事財稅工作15年，具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實戰(zhàn)經(jīng)驗，特別是對于增值稅和企業(yè)所得稅等稅收政策與實戰(zhàn)操作具有深入的研究，多次應(yīng)邀為各地稅務(wù)局培訓(xùn)，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，受聘多地稅務(wù)局稅務(wù)專家，兼任多家企業(yè)財稅顧問，具有稅務(wù)咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、大型企業(yè)工作經(jīng)驗。每年為100多家大中型企業(yè)做納稅輔導(dǎo)、風(fēng)險分析、稅收籌劃。

【主講課程】

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險管理》《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控與稅收籌劃》

《建筑房地產(chǎn)業(yè)稅務(wù)風(fēng)險排查與節(jié)稅規(guī)劃》《建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防范與稅務(wù)籌劃》

《企業(yè)所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》

《合同涉稅風(fēng)險與納稅籌劃案例分析》

【授課風(fēng)格】

實戰(zhàn)性強、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業(yè)好評。

【部分服務(wù)過的客戶】

中國長安汽車集團股份有限公司、中國國電、簡伯特（大連）公司、鐵獅門房地產(chǎn)公司、中建路橋集團、中鋁集團、廣西建工集團、云南建投、中海地產(chǎn)、京煤集團、陽煤化工、金泰地產(chǎn)集團、港華集團、黑龍江省水利水電集團、內(nèi)蒙古源源能源集團等大型企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

【部分授課照片】

華政稅務(wù)師事務(wù)所

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險案例與熱點問題解析》中鋁集團

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控與納稅籌劃》

卓晟教育公開課

《增值稅發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險管理》黑龍江水利水電集團

《建筑業(yè)營改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避》

稅務(wù)局納稅大學(xué)堂

《企業(yè)所得稅匯算清繳》中稅網(wǎng)公開課

《房地產(chǎn)建筑業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控》

高密納稅人俱樂部

《發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險案例與熱點問題解析》武漢大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險與節(jié)稅籌劃》

中國國電

《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理》上海尤尼泰稅務(wù)師事務(wù)所

《稅務(wù)信息化下的稅務(wù)風(fēng)險管控》

廣西建工集團

《建筑業(yè)營改增政策解析與稅務(wù)風(fēng)險規(guī)避專題》廣西建工集團復(fù)訓(xùn)

《營改增專題》

【部分著作封面】

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