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課程背景：

地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，關(guān)聯(lián)性交易多，涉稅政策由于土地增值稅的存在而更加復(fù)雜，在稅務(wù)征管方面地方性政策特別多，由于系地方財(cái)政收入的重中之重，也成為稅務(wù)征管查的囊中之物，爭議特別多，妥善處理一系列爭議，他山之石可以攻玉，有效避免不必要的損失，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

課程收益：

結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)全流程痛點(diǎn)難點(diǎn)，以流程為節(jié)，以稅種為點(diǎn)，鋪陳縷述，通過全案例的形式，描繪出一幅房地產(chǎn)涉稅疑難點(diǎn)精解圖，助力地產(chǎn)企業(yè)在宏觀調(diào)控不放松，經(jīng)濟(jì)下行未見底的形勢下，實(shí)現(xiàn)事前規(guī)劃，事中把控，事后應(yīng)對的涉稅防控安全網(wǎng)絡(luò)。

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、審計(jì)人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動(dòng)點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程大綱

第一講 開發(fā)環(huán)節(jié)

案例一：購置開發(fā)用地閑置期間借款費(fèi)用資本化還是費(fèi)用化案例

案例二：老項(xiàng)目情況下如何與建筑承包商、材料供應(yīng)商議價(jià)

案例三：一般項(xiàng)目情況下如何與建筑承包商、材料供應(yīng)商議價(jià)，質(zhì)保金如何約定

案例四：簡易、一般項(xiàng)目之間的預(yù)繳稅款與應(yīng)納稅款是否可以互抵

案例五：篡改備案節(jié)點(diǎn)規(guī)避成本結(jié)轉(zhuǎn)案例

案例六：土增稅成本分?jǐn)偡椒ǖ?87號文“或”理解的爭議案

案例七：母公司派駐管理人員土增算成本還是費(fèi)用的爭議案

案例八：政府補(bǔ)助土增算沖減成本還是計(jì)入營業(yè)外收入的“因”字理解爭議案

案例九：分項(xiàng)目、分類型清算中的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅、非普通標(biāo)準(zhǔn)住宅、其他的理解

案例十：老生常談的地下車庫、會(huì)所等配套設(shè)施的土增處理爭議

第二講 銷售環(huán)節(jié)

案例十一：預(yù)售環(huán)節(jié)各稅種會(huì)計(jì)處理，預(yù)計(jì)毛利率的企稅計(jì)稅基數(shù)如何界定？

案例十二：一般計(jì)稅方法會(huì)計(jì)的抵減銷項(xiàng)稅額在土增稅清算時(shí)為什么要調(diào)整？

案例十三：會(huì)計(jì)預(yù)收賬款與稅法預(yù)收款界定的異同及對各稅種的影響

案例十四：客戶購房款部分轉(zhuǎn)交政府背后的少納稅款稽查案

案例十五：售后回購的處理

案例十六：售房送面積、送裝修、送禮品的增值稅、企業(yè)所得稅、土增稅處理差異

案例十七：土增稅清算后企業(yè)所得稅申請退稅案例精析

案例十八：土增清算稅企雙方權(quán)限界定引發(fā)的行政復(fù)議勝訴案

案例十九：預(yù)售環(huán)節(jié)開具發(fā)票與銷售環(huán)節(jié)開具發(fā)票的四種不同情形

案例二十：營銷設(shè)施的企稅、房產(chǎn)稅、土增稅處理差異

第三講 融資環(huán)節(jié)

案例二十一：售后回租的處理

案例二十二：統(tǒng)借統(tǒng)還的增值稅與企業(yè)所得稅處理

案例二十三：集團(tuán)內(nèi)融資的增值稅與企業(yè)所得稅處理

案例二十四：非集團(tuán)內(nèi)融資的增值稅與企業(yè)所得稅處理

案例二十五：各類資管產(chǎn)品的股息利息稅法支付界定

案例二十六：成立法人與非法人的向?qū)Ψ饺谫Y界定

案例二十七：項(xiàng)目跟投制下的個(gè)人所得稅規(guī)劃

案例二十八：土增稅利息費(fèi)用化與資本化的會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理調(diào)整

第四講 法律救濟(jì)

案例二十九：某稅務(wù)局處理決定書用章錯(cuò)誤導(dǎo)致的行政敗訴

案例三十：某稅務(wù)局違規(guī)受理稅務(wù)行政復(fù)議導(dǎo)致的行政敗訴

案例三十一：借貸合同、預(yù)售合同司法解釋判定后的稅務(wù)撤回處理決定

案例三十二：股東借款在處理決定下發(fā)前歸還的稅務(wù)撤回處理決定

案例三十三：虛開情形判定，虛開與偷稅定性案例精講

第五講 會(huì)計(jì)處理及申報(bào)表填報(bào)

案例三十四：房地產(chǎn)企業(yè)一般計(jì)稅方法增值稅處理全流程

案例三十五：房地產(chǎn)企業(yè)簡易計(jì)稅方法增值稅處理全流程

案例三十六：房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳企稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)例

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

王越老師 中國唯一學(xué)員要帶電腦聽課程的銷售培訓(xùn)講師

?銷售團(tuán)隊(duì)管理咨詢師、銷售培訓(xùn)講師；

?曾任可口可樂（中國）公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?曾任阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；

?清華大學(xué).南京大學(xué)EMBA特邀培訓(xùn)講師；

?新加坡萊佛士學(xué)院特約講師;

詳細(xì)介紹：

2000年-2008年先后在可口可樂與阿里巴巴公司從事銷售與銷售團(tuán)隊(duì)管理工作，在阿里巴巴公司曾獲“悍將杯”榜眼。

近萬位學(xué)員參加過王越老師的課程。

連續(xù)5年國內(nèi)銷售公開課排課量第一位；

日立電梯長期指定銷售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)講師；

博威集團(tuán)長期指定銷售培訓(xùn)講師；

分眾傳媒長期指定銷售培訓(xùn)講師；

南京力協(xié)電子集團(tuán)連續(xù)3年參加18次公開課程；

……

培訓(xùn)課程：

《大客戶銷售》《銷售談判》《老客戶維護(hù)與深度開發(fā)》《新客戶開發(fā)》《銷售激勵(lì)》《客情關(guān)系維護(hù)》《銷售團(tuán)隊(duì)管理》《銷售目標(biāo)分解與達(dá)成》

代表性客戶：

華為公司/立邦漆業(yè)/太平保險(xiǎn)/歐普照明/可口可樂/揚(yáng)子石化/飛利浦/百度/中國移動(dòng)/攜程網(wǎng)絡(luò)/深圳南海酒店/軟銀公司/三一重工/日立電梯/博威集團(tuán)/捷捷電子/北京曲美家私/九陽電器/珠港機(jī)場/分眾傳媒/濟(jì)南郵政/南京醫(yī)藥總公司/國美電器/

王越老師受課程形式

1.分工：每組選出隊(duì)長、副隊(duì)長、秘書、紀(jì)委，有組名、口號，讓學(xué)員很快融入團(tuán)隊(duì)。

2.互動(dòng)：講師出題，2人先討論，8人一組總結(jié)，集體給出答案，100%的參與度；

3.競爭：小組之間PK，選出最優(yōu)答案，學(xué)員學(xué)習(xí)更有激情；

4.考核：三次考核，每次選出得分最高團(tuán)隊(duì)、成長最快團(tuán)隊(duì)，學(xué)員更投入；

5.獎(jiǎng)罰：贏了有獎(jiǎng)勵(lì)，輸了有處罰，讓學(xué)習(xí)更有成就感；

6.快樂：王越老師12年講課功底，親切、風(fēng)趣、幽默，內(nèi)容有深度，懂學(xué)員的內(nèi)心；

7.充實(shí)：每組學(xué)員一臺(tái)電腦，邊講邊填寫內(nèi)容，講師采用思維導(dǎo)圖+PPT的方式受課程。

王越老師課程內(nèi)容特點(diǎn)

1.以終為始：課程圍繞業(yè)績提升為目的開展策略與方法的學(xué)習(xí)；

2.催化生發(fā)：課程以催化學(xué)員的潛力為核心，教會(huì)找答案的方法，而不是純講授為中心；

3.落地執(zhí)行：課程無限細(xì)化策略與方法，以立即執(zhí)行為前提，讓學(xué)員學(xué)完就能用；

4.全員營銷：適合企業(yè)所有部門的人參加，營造全員營銷的意識(shí)

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