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課程背景：

中國個稅屬于世界上少有的綜合與分類所得結合的多樣化稅制，而個稅高已經(jīng)是目前國內的普遍性問題，尤其生活在一二線城市的上班族、創(chuàng)業(yè)者，房租房貸、孩子上學，生活成本太高了，繳稅繳的心疼?，F(xiàn)如今有許多福利現(xiàn)行政策，一些點是不用繳納稅費或少繳納的，因此我們可以利用這些點對我們的薪酬進行規(guī)劃節(jié)，進而提升員工（特別是我們的直管經(jīng)理、BOSS）

工作壓力及歸屬感，實現(xiàn)個人和企業(yè)的利益最大化，同時，也必須保證國家的利益，遵守國家的法律法規(guī)。

然而，稅收籌劃是門很有學問，很有深度的學科，需要我們納稅人不斷的鉆研，不斷的學習稅法法規(guī)，實時跟蹤稅法法規(guī)的最新動態(tài)，才能使自己在同樣的勞動成果下獲得最大的收益。借此個稅改革剛剛落地之季，我們財務HR應該全面掌握最新、最安全的個稅籌劃技能，一為提高專業(yè)技能，體現(xiàn)工作價值；再為職業(yè)成長晉級儲備糧草。

課程收益：

【方法安全穩(wěn)定】以國家法律法規(guī)為背靠，地方稅收優(yōu)惠政策為依據(jù)，解決企業(yè)合理合法減少稅務&出需求。；

【策略風險最低】為業(yè)務進行風控管理，策略無誤，讓企業(yè)無后顧之憂。

【手把手落地教學】10類與日常工作息息相關的落地方案，手把手教您落實到工作中，步驟、細節(jié)一學就會。

【職業(yè)技能晉級】實操、風控、籌劃專業(yè)技能綜合學習，企業(yè)規(guī)劃、管理視野整體同步提高。

課程對象：

財務人員、希望提升企業(yè)管理水平的企業(yè)領導等

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

一、干錘百煉個人所得稅籌劃思路

1、格局決定布局，布局決定結局

2、稅務籌劃的必要性

3、要有納稅籌劃的思維

4、納稅籌劃的目標

5、納稅籌劃要注意的問題

6、納稅籌劃的基本思路

7、最需要納稅籌劃的是誰？

8、納稅籌劃的范圍

二、 案例解析全年一次性獎金的艱難決擇

1、年終獎使用七步法

2、年終獎的選擇 比較綜合所得（含年終獎）應納稅額與兩項分開應納稅額的大小

3、年終獎具體籌劃思路（8個方向）

4、年終獎具體籌劃規(guī)律（3大規(guī)律）

5、注意年終獎陷阱區(qū)間

三、員工吃住行，企業(yè)與個人的平衡之道

1、職工食堂如何吃，才放心！三種方法吃出食堂避稅節(jié)奏

2、住房補貼，可以這樣發(fā)！

3、車公用應該如何用？

4個籌劃思路

6項租車協(xié)議運用籌劃方案

四、案例解析報酬與薪酬的選擇與操作

1、勞務報酬如何支付？

案例：一次性支付12萬勞務報酬，如何納稅最優(yōu)？

7個籌劃思路

2、是談“稅前工資”還是“稅后工資”？

案例：新個稅改革后工資是談稅前還是稅后？相應社保成本會有哪些影響？我們要如何去和員工談？

五、股權轉讓與激勵的籌劃策略

1、如何實現(xiàn)股權平價轉讓？

平價轉讓失敗轉成功案例：北緯通信2014年6月公布的預案顯示，公司擬購買蔡紅兵等六人及匯成眾邦合計持有的掌盟軟件82.97%的股權，但最終稅負成為北緯通信重組“悔婚”的理由之一。

三種籌劃思路傳授

2、年終獎與分紅的PK案例：任澤平先生選擇年終獎還是分紅？

六、利用企業(yè)形式及征收方式的個稅籌劃

1、合伙企業(yè)的好處在哪里？

有限公司取得轉讓收益，先交企業(yè)所得稅，后再分到個人時，還需要交納個人所得稅？合伙企業(yè)取得轉讓收益，按先分后稅原則，分配到自然人時，按什么交納個人所得稅？

2、個體工商戶核定征收

案例：在寧夏注冊一個體戶、在深圳注冊一個體戶、在青島注冊一個體戶，申請核定征收，100萬服務費個人所得稅？

【課程中大量案例未全部列出】

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊會計師

工商管理學碩士

市級專家?guī)戾噙x專家

國內財務、審計核心期刊特約作者

微軟認證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認證數(shù)據(jù)庫管理專家(MCDBA)

河南山水會計師事務所高級審計經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學院在線特約講師

某國家級示范性高等職業(yè)技術學院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財務總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財務經(jīng)理

曾任：某國家級示范性高等職業(yè)技術學院 教研室主任

程亮老師從事財會教育職業(yè)17年，有著20年的財務管理經(jīng)驗，精通金融風險管理、財務管理、商務數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學術文章10余篇，曾在平臺上在線授課學員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財務總監(jiān)，主導、參與多個大型企業(yè)的生產、經(jīng)營、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營模式，降低了運營風險。程亮老師有著豐富的培訓經(jīng)驗，?近2年曾多次為臨汾移動、陽泉聯(lián)通、內蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場培訓《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風險防控》、《電信企業(yè)內部控制與風險管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風險防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學經(jīng)驗：

★ 某國家級示范性高等職業(yè)技術學院丨教研室主任

→從事財會教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風險管理》、《財務管理》、《中級會計實務》、《稅務實務》、《商務數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學考評均為優(yōu)秀，在校教學過程中有百余人通過CPA、中級考試等相關課程。

→主講的《稅務實務》在2008年評為河南省省級精品課。

→出版著作《會計基礎與實務》、《稅務實務》、《成本會計》，在國家級核心期刊《財會月刊》、《征信》、《中國內部審計》、《交通財會》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學術文章10余篇。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財務總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負責組織領導集團財務共享中心、阿米巴利潤中心、績效管理等重大項目，實現(xiàn)了集團收入翻兩番、利潤翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長的良好效果。

→負責集團、分、子公司稅務風控，連續(xù)3年稅收信用等級均為A級。

★ 河南山水會計師事務所高級審計經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風險管理和治理服務、戰(zhàn)略風險咨詢服務、內控咨詢服務，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價值的機會的同時也能標記、分析、評估和管理戰(zhàn)略風險及運營、財務風險，主要服務于制造業(yè)、建筑及房地產行業(yè)、消費行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負責稅務合規(guī)項目，如稅務風控，曾協(xié)助多家公司評為高新技術企業(yè)。與此同時，協(xié)助開展稅務咨詢項目，如進行稅務資料收集研究、協(xié)助稅務盡職調查、起草專業(yè)技術備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財務經(jīng)理

→搭建財務制度體系，防范內控風險。填補了該公司自成立以來財務制度混亂的空白，有效杜絕了內控漏洞，為公司挽回損失30余萬元。

→開展全面預算工作。組織測算數(shù)據(jù)及表格設計、預算制度制定工作，并正式推開全面預算工作。實現(xiàn)經(jīng)營后的分析對比工作，在公司資金、成本費用、戰(zhàn)略目標的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費用比降低20%，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標打下了良好基礎。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營分析。實施全面預算后，在公司開始推動以業(yè)務部門為利潤中心，每月首先由業(yè)務部門對上月運營狀況數(shù)據(jù)進行上報財務部，財務部再進行整理分析。對相關環(huán)節(jié)存在的問題，在會議與相關部門溝通，同時財務在會議上提出建議措施，會后跟蹤相關部門對問題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢下合同、發(fā)票熱點問題解析》8期

聯(lián)絡易科技《公司戰(zhàn)略與風險管理》8期

亞信金融《新形勢下合同、發(fā)票熱點問題解析》4期

八戒財稅《助力高新技術園區(qū)財務轉型專題培訓》6期

八戒財稅《疫情期間，財務人員如何針對企業(yè)的困境做出資產安全的預判和對策》 6期

主講課題：

《財務分析與報告技巧》

《全面預算管理課程大綱》

《經(jīng)營視角下的財務分析課程大綱》

《透過財務數(shù)據(jù)做決策-管理者的財務課》

《企業(yè)涉稅風險防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個人所得稅風險管控和稅務籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風險防控》

授課風格:

程老師專業(yè)嚴謹，邏輯性強，將論與實際有機結合，有效的解決公司實際問題；

在講課過程中，程老師善于把復雜的內容簡單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學員思考與實踐動手能力的培養(yǎng)

部分服務客戶：

通信行業(yè)：中國電信、中國移動通信集團廣東公司、深圳國人通信、深圳天音通信、黑龍江移動通信有限責任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產行業(yè)：富力地產、佳兆業(yè)地產、中原地產、泰華房地產、湘銀地產、遠洋地產……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團、騰訊科技集團、長虹集團、恒安集團、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國際科技集團、山東萬事達控股、華亞和訊有限公司、諾普信農化股份公司、中糧集團、鄭州煤炭工業(yè)集團、天津遠洋集團……

其它行業(yè)：鵬愛美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設計、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實業(yè)、新科正大……

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