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課程特色

通過工具畫布的演繹，一步步帶著學員明確目標，建立企業(yè)的核心競爭力

大量的現(xiàn)場演練，使學員在工作中學以致用

最新的研究案例

結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預(yù)算的體系弱點

課程收益

預(yù)算思維：重新認識預(yù)算，掌握經(jīng)營預(yù)測、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合

身臨其境：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動調(diào)整的技巧方法

管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過程中，運用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實業(yè)務(wù)目標

解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗，明確目標，正確決策。

課程大綱

第一模塊：業(yè)財融合預(yù)算體系打造企業(yè)競爭力

1.全面預(yù)算管理的認識誤區(qū)

2.預(yù)算的全周期要點

3.預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備

第二模塊：預(yù)算管理整體模型建立

1、目標層次

1）四維度抽取預(yù)算指標

案例：某上市公司的預(yù)算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2）公司指標向部門分解工具

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

2、體系層次

1）永遠算不準？---銷售預(yù)算模型

前戰(zhàn)：銷售預(yù)測的三大方法

應(yīng)收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預(yù)測

工具三：漏斗式分析

2）配置利器---成本費用預(yù)算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設(shè)計思路

案例：東方集團銷售部門費用預(yù)算設(shè)計

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

3）決策基礎(chǔ)---財務(wù)預(yù)算模型

三大財務(wù)預(yù)算表設(shè)計思路

現(xiàn)金流軍紀

現(xiàn)金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆

第三模塊：預(yù)算方法

1、彈性預(yù)算中超強分析能力

2、零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場預(yù)算分解審批

3、滾動預(yù)算使視角更長

4、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第四模塊：基于預(yù)算控制及績效管理

1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點

2、績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

3、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

案例：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

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