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課程介紹

2021年2月，深交所主板和中小板合并獲批，對(duì)此前形成的主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板和科 創(chuàng)板五大板塊產(chǎn)生了一定沖擊，同時(shí)也標(biāo)志著我國(guó)資本市場(chǎng)的日趨成熟。隨著經(jīng)濟(jì)變革和資本市場(chǎng)改 革的推進(jìn)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，成王敗寇，誰(shuí)贏得了資本，誰(shuí)占據(jù)了資本市場(chǎng)，誰(shuí)就贏得了發(fā)展 的先機(jī)！

資本運(yùn)作與企業(yè)重組包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收購(gòu)、增資擴(kuò)股、撤資減資、分紅派息、企業(yè)合并、公 司分立、資產(chǎn)收購(gòu)、大小非解禁、限售股減持、清算重組等內(nèi)容，這些既是上市公司的致勝法寶，也 是非上市公司的必備武器，更是優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、提高盈利水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的 必然選擇！

近幾年中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)，使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)和廣大企業(yè)面臨巨大外部挑戰(zhàn)。中國(guó)政府正在采取財(cái)政、 稅收、金融和外貿(mào)等手段予以反制，并出臺(tái)了一系列減稅降費(fèi)與支持企業(yè)做大做強(qiáng)的政策措施，給企 業(yè)帶來轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大機(jī)遇。資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展，也對(duì)企業(yè)提出了更高要求，只有確保資金安全， 把握時(shí)機(jī)，決勝資本市場(chǎng)，才能化危為機(jī)、轉(zhuǎn)危為安！

為此，名課堂特邀資本運(yùn)作和企業(yè)重組的頂尖專家，剖析大量資本運(yùn)作和并購(gòu)重組案例， 結(jié)合最新稅收政策法規(guī)，全面深入詳實(shí)地揭示資本運(yùn)作和重組并購(gòu)的稅務(wù)籌劃技巧，為企業(yè)量身定制、 精心打造資本運(yùn)作和重組并購(gòu)方案，精彩不容錯(cuò)過！

課程收益

【系統(tǒng)解讀】深層次了解資本運(yùn)作與稅法的關(guān)系

【風(fēng)險(xiǎn)分析】掌握不同資本運(yùn)作活動(dòng)下的稅務(wù)高壓線

【未雨綢繆】直擊企業(yè)在各類資本運(yùn)作活動(dòng)中的稅務(wù)成本與籌劃思路

【案例實(shí)操】提供資本運(yùn)作的稅務(wù)籌劃精彩案例參考

課程對(duì)象

01 總經(jīng)理、企業(yè)董事會(huì)成員 . 02 稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān) 03 投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所涉稅業(yè)務(wù)專業(yè)人

課程大綱

一、59 號(hào)文執(zhí)行中的問題、籌劃空間及案例借鑒

（一）限售股轉(zhuǎn)讓的避稅方法

（二）利用核定征收籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅

（三）利用核定征收籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅

（四）直接 IPO VS 新三板——IPO 如何規(guī)劃合理的上市稅籌之路

（五）新三板原始股的籌劃思路

（六）代持股的稅收籌劃

（七）股份制改造中轉(zhuǎn)股的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

（八）戰(zhàn)略投資則（PE）引進(jìn)中的稅收風(fēng)險(xiǎn)

（九）“對(duì)賭協(xié)議”的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（十）資產(chǎn)收購(gòu)中的流轉(zhuǎn)稅問題——案例：阿繼股份

（十一）同一控制下合并特殊性稅務(wù)處理

案例 1：東方航空吸收合并上海航空

案例 2：王府井反向吸收合并

案例 3：綠地集團(tuán)借殼上市

（十二）有限合伙在資本運(yùn)作中的運(yùn)用

（十三）資管計(jì)劃、信托計(jì)劃稅收籌劃構(gòu)架設(shè)計(jì)

二、109 號(hào)文及配套文件對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的影響及案例借鑒

（一）股權(quán)、資產(chǎn)劃撥的稅務(wù)處理

（二）總局 2014 年 29 號(hào)公告

（三）財(cái)稅（2014）116 號(hào)《關(guān)于非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè) 所得稅政策問題的通知》

三、境外投資構(gòu)架搭建及其稅收籌劃

（一）民營(yíng)企業(yè)海外上市構(gòu)架

（二）紅籌上市的架構(gòu)模式

案例：家族信托避稅案例

（三）國(guó)有企業(yè)中-外-中架構(gòu)

案例：中聯(lián)重科歐洲投資稅收構(gòu)架搭建

專家老師

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