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課程介紹

國地稅合并無疑是2018年最大的財(cái)稅事件，合并給納稅人帶來納稅便利的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也與之而來，各稅種的關(guān)聯(lián)性及同步稽查將是財(cái)稅人員不得不面臨的新風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。再加上金稅三期強(qiáng)大的信息共享、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、過程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開啟了征管稽查的新時(shí)代：征管大智能、稽查大協(xié)同、企業(yè)大風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)未來生存的“三大”稅務(wù)環(huán)境。

新征管環(huán)境下應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的最好的方法就是未雨綢繆，防患于未然。本次培訓(xùn)以小稅種為核心，對稅務(wù)稽查的高風(fēng)險(xiǎn)及企業(yè)易錯(cuò)的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行梳理、排查、調(diào)整、查漏補(bǔ)缺，并闡釋稽查應(yīng)對技巧和企業(yè)規(guī)劃策略，輔助于典型的案例，使納稅人在應(yīng)對“小稅種”稽查過程中運(yùn)籌帷幄，輕松應(yīng)對。

課程收益

-全面梳理30+個(gè)稅熱點(diǎn)話題，精準(zhǔn)獲取合規(guī)應(yīng)對方法

-深度解析新疆小稅種特有政策及執(zhí)行口徑，掃除政策盲區(qū)

-稅務(wù)稽查視角聚焦，案例式精準(zhǔn)掃描病灶，化解潛在風(fēng)險(xiǎn)

-稅務(wù)難點(diǎn)問題一網(wǎng)打盡，收獲名師多年經(jīng)驗(yàn)精華

課程大綱:

第一天

8:30 入場及簽到

9:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 新征管形式對“小稅種”影響及應(yīng)對策略

1.國地稅合并對企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2.稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

3.“三大”稽查征管新環(huán)境

4.互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算

5.“小稅種”面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)

6.“小稅種”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略

模塊二 個(gè)人所得稅各項(xiàng)實(shí)務(wù)案例、納稅誤區(qū)及薪金模式節(jié)稅設(shè)計(jì)

(一)個(gè)人所得稅改革新動(dòng)態(tài)及2018年稽查新動(dòng)向

1.個(gè)人所得稅改革新動(dòng)態(tài)

2.個(gè)人所得稅新政剖析及稅收風(fēng)險(xiǎn)把控

3.個(gè)人所得稅稽查新動(dòng)向、新手段及應(yīng)對策略

4.營改增前后個(gè)人所得稅差異對照及應(yīng)對

12:00 午餐

13:30 課程開始

(二)個(gè)人所得稅常見稅收風(fēng)險(xiǎn)及稽查應(yīng)對策略

1.防不勝防—個(gè)人所得稅的征稅范圍

2.促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對技巧

3.福利費(fèi)中的個(gè)稅項(xiàng)目稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對技巧

4.集團(tuán)公司及政府部門對先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)如何繳納個(gè)人所得稅？

5.離職所得的個(gè)稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng))

6.五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)涉稅要點(diǎn)把控及稅收規(guī)劃

7.商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策及相關(guān)個(gè)稅籌劃？

8.名目繁多的津貼、補(bǔ)助、加班工資和獎(jiǎng)金涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

9.私車公用個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

10.補(bǔ)發(fā)工資如何計(jì)算個(gè)人所得稅？

11.通訊費(fèi)、交通補(bǔ)個(gè)人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

12.個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還要繳納增值稅嗎?

13.董事費(fèi)、監(jiān)事費(fèi)應(yīng)按哪個(gè)稅目繳納個(gè)人所得稅？

14.上級委派人員個(gè)人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

15.向員工提供無息借款是否涉及個(gè)人所得稅

16.業(yè)務(wù)招待費(fèi)隱藏的的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

17.兩個(gè)以上的納稅人共同取得同一項(xiàng)所得征稅問題

18.個(gè)人取得勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的征稅問題

19.房屋產(chǎn)權(quán)無償贈(zèng)與，是否要繳個(gè)所稅？

20.誤餐補(bǔ)助涉稅要點(diǎn)把控

21.差旅費(fèi)中隱藏的個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

22.食堂中存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)

23.個(gè)人提供擔(dān)保取得收入是否繳納個(gè)人所得稅？

24.股東及員工借款年底未還個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對策略

25.雇主為雇員負(fù)擔(dān)個(gè)稅設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對策略

26.給股東或高管買房買車是否一定繳個(gè)人所得稅？

27.凈資產(chǎn)折股個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

28.資產(chǎn)評估增值是否繳納個(gè)稅？

29.股票期權(quán)、股票增值權(quán)的個(gè)人所得稅處理

30.限售股減持涉稅要點(diǎn)把控及規(guī)劃

31.微信紅包來襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳？

32.股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅新及涉稅要點(diǎn)把控

33.上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策

34.理財(cái)?shù)冉鹑诋a(chǎn)品個(gè)人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

(三)個(gè)人所得稅稅收籌劃及要點(diǎn)把控

1.個(gè)稅籌劃應(yīng)把握的三大方向兩個(gè)原則

2.個(gè)人所得稅合理避稅九大途徑

3.可以利用的減免稅政策（工資薪金所得中不需要繳納個(gè)稅的22項(xiàng)內(nèi)容）

4.個(gè)人所得稅抵免

5.年終獎(jiǎng)如何發(fā)放更節(jié)稅？

6.工資和勞務(wù)報(bào)酬的稅收轉(zhuǎn)換技巧

7.區(qū)分所得性質(zhì) 分別繳納個(gè)稅

8.節(jié)稅不能亂籌劃“陰陽”工資風(fēng)險(xiǎn)大

第二天

09:00 課程開始

模塊三 房產(chǎn)稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對策略

9.正確理解房產(chǎn)稅的“房產(chǎn)”

10.繳納房產(chǎn)稅是否以產(chǎn)權(quán)證為前提？

11.配套設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查與及稽查應(yīng)對技巧

12.房產(chǎn)稅中不可忽視的地價(jià)款及實(shí)操技巧

13.劃撥方式取得土地使用權(quán)建房，房產(chǎn)稅計(jì)稅基礎(chǔ)是否含有地價(jià)？

14.土地租金是否并入房產(chǎn)原值? 在租用的土地上建房如何繳納房產(chǎn)稅？

15.房產(chǎn)稅原值確認(rèn)的依據(jù)及爭議處理

16.納稅人一次性收取租金，增值稅、房產(chǎn)稅如何繳納？

17.房產(chǎn)稅納稅起止時(shí)點(diǎn)及操控技巧

18.轉(zhuǎn)租是否繳納房產(chǎn)稅？

19.無租使用其他單位房產(chǎn)如何繳納房產(chǎn)稅？

20.投資聯(lián)營中不可忽視的房產(chǎn)稅問題。

21.施工現(xiàn)場的臨時(shí)房屋是否繳納房產(chǎn)稅？

22.個(gè)人房屋如何繳納房產(chǎn)稅

23.房產(chǎn)稅減免政策及操控技巧

24.企業(yè)節(jié)約房產(chǎn)稅的合同簽訂技巧

模塊四 土地使用稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對策略

25.土地使用稅的納稅起點(diǎn)？

26.土地使用稅免稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對策略

27.臨時(shí)占用耕地恢復(fù)原狀后是否退還已繳納的耕地占用稅？

28.無租使用關(guān)聯(lián)企業(yè)房屋和土地如何繳稅

29.租用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村集體土地用于商業(yè)經(jīng)營是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？

30.城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策大匯總及處理技巧

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊五 印花稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對策略

31.印花稅檢查四個(gè)方面

32.印花稅應(yīng)稅合同、稅率稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對技巧

33.營改增后印花稅計(jì)稅依據(jù)變化要點(diǎn)及稽查應(yīng)對技巧

34.是否所有的合同都貼花？

35.發(fā)生印花稅稅目稅率表的行為而未簽合同是否需要貼花？

36.變更合同主體及金額是否需要貼花？

37.印花稅繳納常見誤區(qū)分析

38.無需貼花合同匯總及處理技巧

39.合同金額和實(shí)際金額不一致如何貼花？

40.非上市公司之間無償劃轉(zhuǎn)股權(quán)是否要交印花稅

41.以外幣計(jì)價(jià)的合同如何計(jì)稅貼花？

42.與外國公司簽署的適用外國法律的合同是否貼花？

43.核定征收印花稅的條件和必備程序及涉稅風(fēng)險(xiǎn)

44.企業(yè)改制環(huán)節(jié)印花稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對策略

45.集團(tuán)公司內(nèi)的許多成員公司之間訂立的應(yīng)稅憑證如何貼花？

46.印花稅和其他稅種勾稽稽查及風(fēng)險(xiǎn)把控

模塊六 環(huán)保稅、資源稅、契稅、車船稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)對策略

47.環(huán)保稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)對策略

48.資源稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)對策略

49.契稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)對策略

50.車船稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)對策略

16:30 課程結(jié)束

李老師

李國華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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