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課程背景：

眾所周知，通過納稅籌劃，可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負擔，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最大限度增加企業(yè)效益。但中國目前稅收種類繁多，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內(nèi)較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？企業(yè)普遍認為“業(yè)務(wù)部門可以隨意做，合同可以隨意簽，稅收出現(xiàn)問題應(yīng)該是財務(wù)來處理。”觀念的不到位給企業(yè)帶來巨大的稅務(wù)風險。怎樣有效控制和規(guī)避稅務(wù)風險？如何在國家政策、法規(guī)允許的前提下既掙錢又省錢？以上問題均是企業(yè)極其關(guān)注的問題。該課程幫助企業(yè)更好的學習、了解稅收籌劃的基本知識、原則、條件與技巧，掌握運用好現(xiàn)行稅收政策，結(jié)合國內(nèi)稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關(guān)知識的講解，技術(shù)手段的剖析，具體案例的分析, 并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié),借以實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。同時對于稅務(wù)風險防范的操作也有精彩闡述與生動案例分享。有鑒于財務(wù)人員普遍缺少溝通能力與溝通技巧的現(xiàn)狀，課程對于財務(wù)人員的溝通問題亦有精彩闡述。

培訓收益：

1）了解納稅籌劃的相關(guān)知識和技術(shù)手段、平臺；

2）掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理活動以及常見稅種的納稅籌劃方法；

3）了解最新的稅收法規(guī)政策的重大變化；

4）掌握稅務(wù)風險自我檢測的思路與方法；

5）掌握不同稅種納稅自查的方法與技巧；

6）通過案例分析掌握現(xiàn)行中國復雜的稅收法規(guī)及企業(yè)可以享受運用的法規(guī)條例；

7）了解不同稅種的企業(yè)納稅籌劃方法；

8）全面提升財務(wù)人員的溝通能力，改善企業(yè)面臨的財務(wù)環(huán)境。

授課特點：

課程內(nèi)容實用、實戰(zhàn)、實效；講解通俗易懂，深入淺出；案例典型，可借鑒性強。

課程大綱：

第一部分納稅籌劃基礎(chǔ)

（一）納稅籌劃興起的背景

1）幾乎100%的企業(yè)偷逃稅

2）幾乎100%的企業(yè)多繳稅

（二）納稅籌劃的概念

1）納稅籌劃的概念

2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別

（三）納稅籌劃的基本類型

1）優(yōu)惠型稅收籌劃

2）節(jié)約型稅收籌劃

（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則

（五）納稅籌劃的特點

1）事前性

2）合法性

3）綜合性

4）目的性

5）操作性

（六）納稅籌劃的五大環(huán)節(jié)

1）企業(yè)組建過程中的納稅籌劃

2）企業(yè)籌資過程中的納稅籌劃

3）企業(yè)投資過程中的納稅籌劃

4）生產(chǎn)經(jīng)營過程中的納稅籌劃

5）財務(wù)會計核算與成果分配中的納稅籌劃

（七）納稅籌劃的限定因素

1）政策的限定

2）目標的限定

（八）納稅籌劃的程序

1）節(jié)稅目標確定

2）模型構(gòu)建與測算

3）方案比較與選優(yōu)

4）方案實施

5）反饋與提高

第二部分納稅籌劃平臺及其技術(shù)手段

（一）納稅籌劃平臺

1）價格平臺

2）優(yōu)惠平臺

3）漏洞平臺

4）空白平臺

5）彈性平臺

6）規(guī)避平臺

（二）納稅籌劃技術(shù)手段

1）免稅技術(shù)手段

2）減稅技術(shù)手段

3）稅率差異技術(shù)手段

4）分劈技術(shù)手段

5）扣除技術(shù)手段

6）抵免技術(shù)手段

7）延期納稅技術(shù)手段

第三部分納稅籌劃實務(wù)（納稅籌劃十八法）

（一）納稅籌劃實務(wù)的講解思路

（二）納稅籌劃主要方法與實戰(zhàn)案例分享

1）組織形式籌劃法

2）價格籌劃法

3）銷售方式籌劃法

4）扣除項目籌劃法

5）投資收益籌劃法

6）形式轉(zhuǎn)化籌劃法

7）化整為零籌劃法

8）二點一線籌劃法

9）合并籌劃籌劃法

10）分立籌劃籌劃法

11）優(yōu)惠技巧籌劃法

12）核算技巧籌劃法

13）多步交易籌劃法

14）臨界點籌劃法

15）合法掛靠籌劃法

16）申報技巧籌劃法

17）打包出售籌劃法

18）游離空間籌劃法

第四部分稅務(wù)風險防范、化解與控制之知己篇

（一）納稅風險自測與風險評估

1）稅負異常與否分析

2）收入完整與否分析

3）收入確認時間分析

4）視同銷售情況分析

5）成本合理性分析

6）費用合理性分析

7）扣除項目合理性分析

8）非經(jīng)常性損益合理性分析

9）關(guān)聯(lián)方定價合理性分析

10）非關(guān)聯(lián)方串謀分析

（二）分稅種納稅自查技巧

1）流轉(zhuǎn)稅自查技巧

2）所得稅自查技巧

3）財產(chǎn)稅自查技巧

4）行為稅自查技巧

5）地方性基金自查技巧

第五部分稅務(wù)風險防范、化解與控制之知彼篇

（一）稅務(wù)稽查形勢分析

1）面對稅務(wù)稽查，企業(yè)的復雜心態(tài)分析

2）稅法改革與稽查總體形勢

3）最近幾年稅務(wù)稽查工作結(jié)果的回顧

4）2016年稅務(wù)稽查任務(wù)及稽查重點領(lǐng)域

（二）稅務(wù)稽查的流程與方法

1）企業(yè)被稽查原因的分析

2）稅務(wù)稽查工作基本流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分

3）稅務(wù)稽查基本方法及稽查案例分析

4）稅務(wù)稽查證據(jù)搜集

（三）納稅評估剖析

1）納稅評估的構(gòu)成要素

2）納稅評估的基本流程

3）納稅評估的工作方法

4）納稅評估的原則

5）納稅評估的發(fā)展

6）選案的方法

第六部分財務(wù)人員的溝通技巧

（一）從性格色彩分析人的差異

1）紅色性格類型人群的特征與溝通技巧

2）黃色性格類型人群的特征與溝通技巧

3）藍色性格類型人群的特征與溝通技巧

4）綠色性格類型人群的特征與溝通技巧

（二）不同類型利益群體的有效溝通

1）稅務(wù)主管部門的有效溝通

2）稅務(wù)稽查部門的有效溝通

3）工商行政部門的有效溝通

4）銀行等投資機構(gòu)的有效溝通

5）與上級管理層的有效溝通

6）平行部門的有效溝通

7）財務(wù)主管與下屬的有效溝通

8）其他部門與人員的有效溝通

陳老師

國內(nèi)著名財稅專家、現(xiàn)任職某市稅務(wù)稽查局副局長職務(wù)，擁有25年稅務(wù)機關(guān)一線從事征收、管理、稽查工作。江蘇省國稅稽查局選案專家組成員，江蘇省國稅局特聘兼職培訓講師，曾受多家咨詢公司和律師事務(wù)所委托成功實施多個稅務(wù)籌劃、稅務(wù)行政復議及稅務(wù)行政訴訟案例，有著深厚的財稅理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗。

《中國稅務(wù)報》、《中國稅務(wù)》特約撰稿人。在《中國稅務(wù)》、《涉外稅務(wù)》、《中國稅務(wù)報》等報刊雜志發(fā)表數(shù)百篇文章。浙江大學、北京大學總裁班高級培訓師、上海國家會計學院、上海財經(jīng)大學兼職客座教授，研究領(lǐng)域包括資本市場稅收問題、重組并購稅制、反避稅、稅收協(xié)定及其他涉外稅收問題、中外稅制差異問題、稅會差異問題、企業(yè)涉稅風險及內(nèi)部控制問題、金融稅制問題等。曾經(jīng)為歐盟商會、外商協(xié)會、稅收機關(guān)、博士（中國）、萬科集團、可口可樂、西門子、華為、聯(lián)想、三星、中國電信、和記黃埔等世界500強企業(yè)開展稅務(wù)培訓，授課內(nèi)容理論和實務(wù)并重，實用性強，信息量大，具有前瞻性，受到普遍歡迎。

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