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如何通過財務報表識別分析與管控稅收風險

【課程編號】:MKT031185

【課程名稱】:

如何通過財務報表識別分析與管控稅收風險

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2024年11月29日 到 2024年11月30日2800元/人

2024年09月27日 到 2024年09月28日2800元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供如何通過財務報表識別分析與管控稅收風險相關內訓

【其它城市安排】:蘇州 廣州

【課程關鍵字】:深圳財務報表分析培訓,深圳稅收風險培訓

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課程背景:

隨著深化稅制改革,納稅人將面臨從過往“以票控稅-數據控稅-信用控稅”轉變,尤其國家稅務總局引入《納稅評估管理辦法》后,通過金稅三期以及蓄勢待發的金四大數據分析,建立稅收各項預警指標來看,

- 您知道稅務機關如何通過企業財務報表發現涉稅問題嗎?

- 如何通過報表進行納稅評估嗎?

- 您知道如何處理敏感項目指標避免遭受稅務稽查嗎?

本課程主要從企業財務報表涉稅分析的全新視角出發,關注涉稅敏感類項目和檢查方法,幫助企業做好業務風險自查對涉稅敏感項目和指標進行分析,提高財務人員掌控企業涉稅風險的能力,幫助企業財務人員如何完善帳務處理和報表資料,加強內部控制,提升企業管理水平,規避稅務風險。

建立企業“常備防御思想”是確保企業發展的根本前提!

課程收益:

【了解】企業財務報表涉稅分析及稅務風險防范

【明晰】稅務預警下經營風險如何應對及處理

【掌握】稅務預警下企業所得稅各風險監測指標,盤點處理要害

【建立】稅務預警下企業常備防御思想機制,實現降本增效

課程內容:

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊1 企業財務報表涉稅分析及稅務風險防范

1. 企業財務報表概述

2. 企業財務報表基本涉稅分析

a) 稅負率分析

b) 盈利能力分析

c) 營運能力分析

3. 企業財務報表具體項目涉稅分析及稅務風險防范

(一)“應收帳款”、“應收票據”項目

(二)存貨分析(發出計價方法合法嗎?月末估價入帳是否得當?)

(三)長期股權投資(帳面記錄與計稅基礎是否一致?)

(四)固定資產、在建工程、工程物資、工程物資、固定資產清理等項目分析

(五)無形資產、研發支出項目分析

(六)長期待攤費用問題

(七)應付職工薪酬

(八)應付股利:

(九)其他應付款:應注意:

(十)營業收入

(十一)銷售費用

(十二)管理費用

(十三)財務費用

(十四)投資收益

(十五)營業外收入

(十六)營業外支出

模塊2 2021年稅務稽查管理與指標分析

1. 稽查部門機構設置與職責劃分

2. 稽查收入指標由1.5%增加到2.5%對企業意味著什么?

3. 稽查選案隨機抽查比例增加對企業意味著什么?

4. 國地合一后企業如何應對稽查檢查的全稅(費)種覆蓋

5. 稅務稽查案例解析

6. 稅務預警下匯算清繳結果“高稽查風險結果”分析;

7. 稅務預警下稅務機關對企業匯算清繳申報資料的主要審核事項;

8. 稅務預警下稅務機關對年度匯算結果納稅評估審核的主要內容;

9. 稅務預警下企業所得稅納稅評估的基本分析指標及輔助分析指標;

10. 稅務預警下企業所得稅評估體系的建立;

11. 稅務預警下企業所得稅稅負率預警值;

12. 稅務預警下企業所得稅預繳與年終匯算清繳的協調與管理。

模塊3 管理思維建立常備防御思想機制

1. 稅務操作納稅人應注意的六大原則;

2. 稅務稽查納稅人應注意的六大方法;

3. 建立企業常備防御思想機制——管理會計三大能力

16:30 互動問答

17:00 課程結束

劉老師

講師簡介:劉老師18年財稅講師從業經驗;多年稅務機關、央企、上市公司工作經歷;熟知稅務機關系統運作機制、企業經營各環節存在涉稅風險、稅務會計與財務會計的差異。 多年職業生涯對國內外財稅機關、教育機構、企業和個人的財稅需求、服務方式都有了深刻了解,并以風趣幽默、淺顯易懂、寓教于樂的方式結合我國稅改新動態、減稅降費新措施、未來稅法改革方向進行授課,幫助企業有效防范風險,降本增效。

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