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課程介紹

預(yù)算管理是一項幫助企業(yè)管理者進(jìn)行計劃、協(xié)調(diào)、控制和業(yè)績評價的重要管理工具，全面的預(yù)算管理能優(yōu)化企業(yè)的資源配置，全方位地調(diào)動企業(yè)各個層面員工的積極性。

許多企業(yè)存在預(yù)算不準(zhǔn)、不用、不為的現(xiàn)象，并產(chǎn)生認(rèn)識誤區(qū)：預(yù)算沒有用。出現(xiàn)這樣誤解，原因是多方面的。預(yù)算是企業(yè)進(jìn)行財務(wù)管理的重要工具，也是企業(yè)經(jīng)營管理的重要工具。預(yù)算是公司戰(zhàn)略的分解，進(jìn)行預(yù)算管理應(yīng)該高屋建瓴，具有全局視野與戰(zhàn)略高度。

本課程重點闡述預(yù)算的作用、預(yù)算工作如何開展、如何落地，以及財務(wù)部門在預(yù)算工作中的地位和作用等，以華為公司預(yù)算管理為案例，教會你如何基于戰(zhàn)略組織預(yù)算工作、編制預(yù)算，以及如何使用預(yù)算。

課程收益

-從全新角度深刻認(rèn)識預(yù)算管理的內(nèi)涵與價值

-掌握如何基于戰(zhàn)略組織預(yù)算工作、編制預(yù)算以及使用預(yù)算。

-全局視野與戰(zhàn)略高度認(rèn)識預(yù)算

課程大綱：

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一部分 預(yù)算做不準(zhǔn)，怎么破

（一）老板對預(yù)算的期望

（二）預(yù)算為什么做不準(zhǔn)

（三）計劃、預(yù)測、預(yù)算的異同

（四）企業(yè)不同發(fā)展階段預(yù)算的重點

第二部分 預(yù)算原則與理念

（一）預(yù)算的作用

（二）如何理解全面預(yù)算

（三）全面預(yù)算的五大過程

（四）預(yù)算編制的理念

1)經(jīng)營計劃先行

2)內(nèi)部組織架構(gòu)清晰

3)經(jīng)營邏輯清晰

4)預(yù)算科目與會計科目一致

5)數(shù)據(jù)維度完整

6)量入為出是有前提的

7)自上而下與自下而上相結(jié)合

12:00 午餐

13:30 課程開始

第三部分 預(yù)算模板如何設(shè)計

（一）模板化輸出的理念

（二）用EXCEL編制預(yù)算模板的技巧

第四部分 基于戰(zhàn)略的預(yù)算編制流程

（一）預(yù)算與公司戰(zhàn)略

1)戰(zhàn)略與目標(biāo)分解

2)如何擬訂經(jīng)營計劃

3)預(yù)算啟動與組織

（二）預(yù)算步驟

1)預(yù)算假設(shè)

2)預(yù)算過程

3)預(yù)算方法

（三）財務(wù)部與CFO在預(yù)算中的作用

16:40 課程結(jié)束

第二天

09:00 課程開始

第五部分 預(yù)算的模塊

（一）基于戰(zhàn)略確認(rèn)預(yù)算起點

（二）收入預(yù)算的編制

（二）成本預(yù)算

案例：生產(chǎn)與采購預(yù)算案例

（三）費用預(yù)算

（四）專項預(yù)算

（五）資產(chǎn)預(yù)算的編制

（六）預(yù)算匯總

案例：生產(chǎn)經(jīng)營總預(yù)算

第六部分 預(yù)算執(zhí)行與考核

（一）預(yù)算控制的環(huán)節(jié)

（二）預(yù)算調(diào)整與滾動預(yù)算

（三）如何削減預(yù)算

（四）預(yù)算考核

案例：華為KPI考核的思路

12:00 午餐

13:30 課程開始

第七部分 華為如何開展預(yù)算與預(yù)測

案例：華為三級預(yù)算管理的模式

（一）自上而下與推銷預(yù)算

（二）華為如何開展財務(wù)預(yù)測

（三）經(jīng)營分析如何配合財務(wù)預(yù)算

案例：華為“一報一會”經(jīng)驗分享

16：30 課程結(jié)束

袁老師

袁老師先后任職于華為等知名企業(yè)。曾任華為代表處財務(wù)經(jīng)理，上市公司財務(wù)部副總經(jīng)理、子公司財務(wù)總監(jiān)等職。20年潛心耕耘會計，有豐富的理論知識與實踐經(jīng)驗。 個人先后在《經(jīng)濟(jì)管理》、《財務(wù)與會計》等刊物發(fā)表會計論文50余篇，在《財會信報》開設(shè)有個人專欄-指尖上的會計；個人著有《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務(wù)管理》（人民郵電出版社）等書籍。 袁老師授課風(fēng)格授課嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，內(nèi)容豐富，擅長于案例教學(xué)，每次授課都能帶給學(xué)員一次次震撼人心的智慧風(fēng)暴。曾培訓(xùn)過的企業(yè)有浪潮集團(tuán)、創(chuàng)維集團(tuán)、興業(yè)證券、京煤集團(tuán)、洛鉬集團(tuán)、富奧集團(tuán)、雷沃重工、金正大等。

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