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【課程背景】

荀子勸學曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現在是一個終身學習的時代。對一個國企高管來說，除了保證企業保值增值，防止國有資產流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風險——這是和業績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風險。同時，隨著國家法制的進步和提升，依法治國，依法治企已經進入深水區，企業高層掌握必要的稅務知識，除了能維護企業的利益，減少風險，同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業效益，增加社會效益，降低涉稅風險，擔負起國家對于企業的初衷與厚愛。

同時，國家監管越來越嚴苛。金四系統很快就要上線。近乎透明的企業，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風險？如何適應在透明業務財務的大環境下生存？國家大力提倡“經濟內循環”的時代，作為國企，面對不確定的市場，如何實現國家，企業與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強，執法力度大大增加，二者的落差，一個對稅法知之寥寥的企業高層幾乎很難應對。因此，企業要改變，要提升，適應法律要求，高層就必須做到學稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風險識別應對能力做到國有資產的增值保持，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個是多繳稅，一個是多風險。而善于利用稅法，擁有稅商的高層，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負，減輕企業負擔，還能讓企業一路坦途，輕松應對逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實現彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

掌握最新稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。

以集團的縱深，學會制定適合自己的稅務戰略和戰術。

厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風險的最小公約數。

如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優秀的企業。

享受國家的優惠政策，做到應享盡享。

提升稅商，提高自己解決稅務問題的能力，降低涉稅風險，提升稅務收益。

【課程對象】

國企高層、高管，財務總監

【課程大綱】

第一節 國企及稅務現狀

現狀一：不懂稅法，多交冤枉稅。

不懂稅，為什么風險大？如何破解？如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最小？案例

現狀二：稅負高負擔重

不懂稅法，導致企業稅負加重，如何破解？可是為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風險？如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局？所得稅的虧損如何實現集團間的隨意調用？

現狀三：不懂稅法，導致企業盲目發展。

為什么稅務局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？各個不同行業的風險有何不同？

現狀四：收到虛開發票，企業被罰款

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？國企的風險在哪里？如何預防虛受發票？

呈現方式：案例，表格，數據，視頻，講解

第二節 集團涉稅風險及風險控制

第一：補稅罰款

十三年前的一筆交易，如何被補稅達十倍？稅務機關的處理，未必正確！如何識別和防范？

第二：聯合懲戒

哪些情況，會被列入稅務黑名單？會受到如何的對待？

第三：刑事風險

發票風險，如何遠離？不僅僅是專票，普票也很危險！

第四：如何才能控制涉稅風險？

風險之一：少繳稅

風險之二：多繳稅

方案做不好，會多繳稅——不可退

合同不規范，會錯繳稅——可以退

加強稅務風險管理，健全稅務管理制度，設置稅務管理崗位，明確稅務管理職責，規范稅務管理流程，嚴格稅務管理考評

呈現方式：案例，討論，數據，講解

第三節 稅收籌劃方案如何設計？

1：吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！

2：怎樣把A公司的虧損轉移到B公司？

3：小白條如何入賬？五十萬大白條如何處理？

4：集團廣告支出多，如何分攤協議平衡企業所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃才能做到免稅？

6：如何利用專利避稅且合法公轉私？

7：旅游業如何實現差額納稅？需注意那些問題？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業，要統籌規劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費？稅務局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？

12：商貿公司進項如何實現轉移？利潤如何能合理跑到虧損企業？

13：如何利用供應鏈設計稅籌方案？

14：互聯網+企業稅籌，會有怎么樣的新籌劃概念？

15：吹牛，也能省稅嗎？

16：煤炭行業銷售煤炭和運費分開計算，合法嗎？如何合法化？

17：為什么稅務局總查你？

18：你只知道研發加計？節稅效果差遠了！

19：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

20：房地產利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

21：房地產業土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

22：如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

23：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

24：貍貓換太子，確認企業損失，順利扣除！

25：利用數字化避稅？這也太會玩了吧？

呈現方式：案例，討論，數據，講解

第四節 稅商提升相關知識

1：稅商是啥？有啥用？如何突破常規做籌劃？

降低一元成本與降低一元稅負的區別這么大？

為何要讓稅務參與企業的戰略制定？

2：快快測試一下自己的“稅商”

案例：1-4個案例，讓你稅商的快速提升

3：稅商的三個層次，你現在在哪一個層次？

4：如何利用稅商進行供應鏈籌劃？

5：如何利用稅商進行合同節稅？如何在簽合同時，加入涉稅安全？

工具：給你一個經稅務律師審定的完美合同范本

6：大型稅商訓練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

7：利用稅籌原理，設計適合自己企業的方案（學員交作業）

第五節集團性內部各公司的三角債及稅務危機的處理

1：集團內部往來多，一定多繳稅！如何消除風險？

2：大型案例：通過案例看企業如何在鐵證如山的情況下反敗為勝

3：靈活用工利弊在哪里？風險在哪里？

呈現方式：討論，數據，講解，案例實操

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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