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企業(yè)稅務(wù)管理、稅收籌劃和風險控制

【課程編號】:NX23965

【課程名稱】:

企業(yè)稅務(wù)管理、稅收籌劃和風險控制

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓

【培訓課時】:2天,6小時/天

【課程關(guān)鍵字】:稅務(wù)管理培訓,稅收籌劃培訓

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課程收益:

本次課程涵蓋經(jīng)營層面的稅務(wù)管理、資本層面的稅務(wù)管理,講解頂層股權(quán)設(shè)計、資本交易、并購重組和稅務(wù)風險管理等稅務(wù)疑難業(yè)務(wù)模塊,以期能夠提升財務(wù)總監(jiān)的稅務(wù)管理能力。

適合人群:

1、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)

2、會計師、稅務(wù)師 、律師、咨詢師

課程大綱:

模塊1:經(jīng)營層面的稅務(wù)安排及稅收籌劃

一、商業(yè)模式?jīng)Q定稅負

1.商業(yè)模式?jīng)Q定稅負

2.稅務(wù)安排、避稅、節(jié)稅、偷稅概念辨析

3.稅務(wù)安排重在提前布局

4.稅收洼地類型和應(yīng)用技巧

5.理財產(chǎn)品的稅務(wù)處理規(guī)則

6.稅務(wù)安排的切入點一:經(jīng)營決策權(quán)

7.稅務(wù)安排的切入點二:會計語言的彈性空間

8.稅務(wù)安排的切人點三:合理利用稅收優(yōu)惠

二、商業(yè)模式調(diào)整的常見事項

1.資本弱化與反資本弱化產(chǎn)生的影響

2.項目合作方式下的財稅問題及稅務(wù)安排

3.如何破解借款利息進項稅不得抵扣難題

4.盡職調(diào)查的關(guān)鍵點和投后管理

5.對賭協(xié)議產(chǎn)生的財稅問題和“避坑”指南

6.從恒大轉(zhuǎn)讓股權(quán)案談融資模式

7.變資產(chǎn)交易為股權(quán)交易的注意事項

模塊2:資本層面的稅收籌劃

一、股權(quán)架構(gòu)的稅收籌劃

1.從陳發(fā)樹案例講持股架構(gòu)

2.合伙企業(yè)持股架構(gòu)設(shè)計“避坑”指南

3.上市規(guī)劃的股權(quán)架構(gòu)搭建

4.代持股問題和“避坑”指南

5.股權(quán)原值、核定征收的關(guān)鍵點控制

6.低價轉(zhuǎn)讓的正當理由

7.股權(quán)交易的納稅人、時間、地點籌劃

8.轉(zhuǎn)讓股權(quán)分期收款的稅務(wù)管理

9.股權(quán)交易稅收籌劃的“度”如何把握?

10.IPO的各種稅務(wù)風險化解和稅務(wù)管理

11.不同模式分紅的稅收待遇和安排

二、并購重組的稅收籌劃

1.特殊性稅務(wù)重組規(guī)則出臺的背景、理論基礎(chǔ)和實務(wù)注意點

2.一次性確認損益模式的操作要點和風險

3.五年遞延納稅模式的操作要點和風險

4.技術(shù)模式的操作要點和風險

5.重組模式之劃轉(zhuǎn)模式的操作要點和風險

6.重組模式之59號文模式的操作要點和風險

模塊3:企業(yè)典型的稅務(wù)風險

一、現(xiàn)金流問題

1.股東借款的風險

2.帳外資金回流的風險

3.公私不分帶來的法律風險

4.回扣問題

5.個人費用公司報銷問題

二、發(fā)票問題的相關(guān)風險

1.虛開增值稅專用發(fā)票

2.怎么理解善意接受虛開發(fā)票

3.存貨賬實不符的問題和處理方法

4.收入確認問題存在的風險

5.其他發(fā)票問題

三、違規(guī)享受稅收優(yōu)惠問題

1.研發(fā)費加計扣除問題

2.技術(shù)出資減免稅的風險

3.利用關(guān)聯(lián)交易享受稅收優(yōu)惠的風險

4.高新技術(shù)企業(yè)不滿足認定條件存在的風險

5.技術(shù)轉(zhuǎn)讓中的稅務(wù)風險

四、財稅管理水平低問題

1.兩套賬問題

2.公司賬戶套現(xiàn)問題

3.資金效率低問題

4.公司運營中的腐敗問題

5.公司注銷問題

五、工資問題

1.工資拿票報銷問題

2.員工離職補償金籌劃的風險

3.老板用個人卡發(fā)放工資的稅務(wù)風險

4.社保風險

模塊4:企業(yè)財稅風險管理和稅收籌劃考量

一、財稅風險的來源

1.市場環(huán)境因素分析

2.會計規(guī)則因素分析

3.稅法規(guī)則因素分析

4.財務(wù)與業(yè)務(wù)脫節(jié)規(guī)則因素分析

5.財務(wù)戰(zhàn)略影響力不足分析

二、財務(wù)系統(tǒng)化建設(shè)

1.財務(wù)團隊的戰(zhàn)略價值

2.財務(wù)團隊常見的問題

3.財務(wù)人員職能發(fā)揮的幾個條件

4.財務(wù)人員的發(fā)展路徑

5.財務(wù)人員的人力資源戰(zhàn)略

三、資本運作的稅務(wù)管理

1.稅收籌劃的本質(zhì)和典型模型

2.資本交易失敗案例分析

3.申報備案的注意事項

4.涉稅爭議協(xié)調(diào)技巧

5.資本運作涉及境外的關(guān)注點

6.借殼上市的典型案例分析和稅務(wù)管理

于老師

講師背景:

–中國注冊會計師

–中國注冊稅務(wù)師

–稅務(wù)律師

–曾在稅務(wù)機關(guān)任職多年,省級稅收征管業(yè)務(wù)能手

–曾任某5A級稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

職業(yè)經(jīng)歷:

–于老師十多年財稅工作經(jīng)驗,曾擔任頭部財稅咨詢公司咨詢總監(jiān),負責稅收籌劃、新三板的掛牌、IPO上市及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)改制、投融資項目的背景調(diào)查、財務(wù)分析、風險管控等工作。曾主持數(shù)十個稅收籌劃項目,幫助委托人極大地降低稅負。在兼并重組的過程中,利用稅收政策進行稅收籌劃,搭建集團企業(yè)組織架構(gòu)。

–多年研究稅收籌劃、財務(wù)管理、股權(quán)設(shè)計、避稅與反避稅,出版《中小企業(yè)減稅降費政策應(yīng)用指引》(南海出版公司)、《稅收籌劃實務(wù)與案例解析》(中文國際出版社)、《企業(yè)稅收籌劃研究》(河海大學出版社)、《稅收優(yōu)惠政策操作指南》(河海大學出版社)等多部財稅專業(yè)著作,在國家級、省級刊物發(fā)表專業(yè)文章數(shù)十篇。

擅長行業(yè):科技企業(yè)、制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)、餐飲行業(yè)、建筑行業(yè)

主講課程:

–《投融資、股權(quán)交易方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《并購重組方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《企業(yè)財稅風險識別和控制》

–《股權(quán)激勵方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《股權(quán)方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《投融資方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《經(jīng)營層面的稅務(wù)安排及稅收籌劃》

–《企業(yè)財稅風險控制及稅收籌劃》

–《企業(yè)股權(quán)業(yè)務(wù)方案設(shè)計及稅收籌劃》

–《財稅管理升級及稅收優(yōu)惠政策解讀》

–《企業(yè)稅務(wù)管理、稅收籌劃和風險控制》

–《企業(yè)所得稅匯算清繳》

–《資本運作中的法律財稅問題》

–《股權(quán)的評估和股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計》

–《盡職調(diào)查和財務(wù)升級》

–《HR的財稅法律》

–《建筑業(yè)財稅精英訓練營系列課程》

–《老板財稅通系列課程》

–《稅收籌劃集訓營系列課程》

–《盡職調(diào)查系列課程》

授課形式:

–授課邏輯思維清晰、務(wù)實、生動,實戰(zhàn)案例,有高度、卻也簡明易懂、復雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化,能夠讓學員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種財稅難題。

–可量身定制~進行專業(yè)而有效的事前調(diào)研,設(shè)計針對性更強的課程體系,選擇最適合的培訓方式,旨在達成解決實際問題的目標。

–指導實際~培訓的目的是教會企業(yè)的管理者學會方法,并能應(yīng)用到實際當中。

–目標清晰~打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘,提高專業(yè)人員的管理水平,培養(yǎng)非專業(yè)人員的專業(yè)思維模式,促進企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展,提高協(xié)同作戰(zhàn)能力。

–課程內(nèi)容深入淺出,理論和實踐相結(jié)合,實用可落地

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名課堂特聘首席稅務(wù)講師。歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事,參與中國注冊稅務(wù)師行業(yè)&ld...

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張軼老師 財富管理專家 19年金融營銷管理和培訓經(jīng)驗 武漢理工大學國際投資學碩士 西班牙納瓦拉公立大...

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