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課程背景

做稅收籌劃需要區(qū)別于兩個(gè)概念：一是稅收優(yōu)惠，另一是偷稅漏稅。稅收優(yōu)惠本身就是企業(yè)能享受到的，如果因?yàn)闀?huì)計(jì)人員專業(yè)知識(shí)欠缺而未能享受，現(xiàn)在會(huì)計(jì)人員意識(shí)到了做了補(bǔ)救，這是彌補(bǔ)前過，不叫稅收籌劃。偷稅漏稅這是違法行為，靠膽大去降低稅負(fù)，是在玩火，絕不可取。

稅收籌劃可意會(huì)，不可說破。如果稅收籌劃都能堂而皇之宣講，國稅總局一紙公文即可堵住漏洞。形形色色的稅收籌劃書籍與培訓(xùn)，教你的不過是稅務(wù)知識(shí)，甚至僅僅是稅務(wù)常識(shí)。很多會(huì)計(jì)人往往是因?yàn)槎悇?wù)常識(shí)欠缺，多交了稅，卻誤以為稅收籌劃能解脫他。 ????

對(duì)多數(shù)企業(yè)而言，稅收籌劃是在三個(gè)稅上下功夫。①所得稅，最可表現(xiàn)，利潤越可觀，空間越大；②個(gè)稅，可合法做的是用足福利政策、高管與研發(fā)人員個(gè)稅返還政策；③增值稅，理論上沒有籌劃空間，但要做到盡可能索取專票，利用交付高低稅率設(shè)計(jì)合同。

稅務(wù)稽查對(duì)會(huì)計(jì)人員而言，禍兮福兮。會(huì)計(jì)人員普遍害怕稅務(wù)稽查，因?yàn)椴豢蓽y，不知道會(huì)被找出什么，估計(jì)還真有見不得光的地方。真經(jīng)過了稅務(wù)稽查，會(huì)計(jì)人員多了一層歷練，對(duì)稅收籌劃會(huì)拿捏得更準(zhǔn)確。更為重要的是，老板知道了稅務(wù)有時(shí)會(huì)動(dòng)真格，做會(huì)計(jì)不易，會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)多一分理解與尊重。

課程內(nèi)容

第一部分 稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

（一）稅收籌劃的誤區(qū)

（二）對(duì)稅收籌劃的理解

（三）稅收籌劃的訣竅

（四）稅收籌劃都籌劃哪些稅

（五）稅收籌劃的主要方式

①巧設(shè)公司主體進(jìn)行稅收籌劃

②合同簽訂階段的稅收籌劃

③經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃

④費(fèi)用報(bào)銷環(huán)節(jié)的稅收籌劃

第二部分 用足稅收優(yōu)惠政策

（一）稅收優(yōu)惠政策的形式

①針對(duì)企業(yè)規(guī)模的稅收優(yōu)惠政策

②針對(duì)特定行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策

③針對(duì)特定地區(qū)的稅收優(yōu)惠政策

④針對(duì)特定行為的稅收優(yōu)惠政策

（二）企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策

（三）增值稅的稅收優(yōu)惠政策

（四）個(gè)稅的稅收優(yōu)惠政策

第三部分 個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)稅籌劃

（一）個(gè)人所得稅法修訂的重點(diǎn)

（二）個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除解讀

（三）年終獎(jiǎng)的解讀與個(gè)稅籌劃

（四）個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的賬務(wù)處理與稅務(wù)處理

（五）個(gè)稅籌劃的手段

（六）不易察覺的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

①工資與勞務(wù)費(fèi)中的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

②福利費(fèi)中隱藏的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

③員工費(fèi)用報(bào)銷隱藏的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

④大股東占用公司資金的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

⑤向個(gè)人拆借資金的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

⑥所有者權(quán)益轉(zhuǎn)增資本的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

（七）員工薪酬的稅收籌劃

（八）股東分紅好還是漲薪好

（九）社保改由稅務(wù)征收企業(yè)如何應(yīng)對(duì)

第四部分 增值稅如何進(jìn)行稅收籌劃

（一）增值稅會(huì)影響企業(yè)的利潤嗎？

（二）增值稅籌劃的方向

（三）不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票是否要做認(rèn)證？

（四）小規(guī)模納稅人該主動(dòng)轉(zhuǎn)一般納稅人嗎？

第五部分 企業(yè)所得稅如何進(jìn)行籌劃

（一）企業(yè)所得稅籌劃的方向

（二）成本費(fèi)用的籌劃

（三）應(yīng)納稅所得額如何籌劃

（四）所得稅稅率如何籌劃

（五）沒有發(fā)票費(fèi)用如何報(bào)銷嗎？

（六）私車公用費(fèi)用能稅前扣除嗎？

第六部分 印花稅常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（一）印花稅的征稅范圍

（二）印花稅的稅率

（三）印花稅主要減免稅優(yōu)惠

（四）無需繳納印花稅常見合同

第七部分 如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查

（一）會(huì)計(jì)人員的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些

（二）稅務(wù)稽查為什么來

（三）30條易觸發(fā)稅務(wù)稽查的警告

（四）稅務(wù)稽查的主要流程

（五）稅務(wù)稽查前應(yīng)做的準(zhǔn)備

（六）如何接待稅務(wù)稽查人員

（七）怎么應(yīng)對(duì)稅收稽查的結(jié)果

袁老師

袁國輝，高級(jí)會(huì)計(jì)師 、 華夏中才（北京）企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財(cái)務(wù)經(jīng)理、上市公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。

在《經(jīng)濟(jì)管理》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》雜志發(fā)表論文50余篇，碩士畢業(yè)論文獲得楊紀(jì)琬獎(jiǎng)學(xué)金。著有《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避指南》《指尖上的會(huì)計(jì)：一本書讀懂會(huì)計(jì)那些事兒》 《指尖上的會(huì)計(jì)2：一本書讀懂財(cái)務(wù)管理》。

近年來專注于會(huì)計(jì)培訓(xùn)與管理咨詢，為企業(yè)提供接地氣的財(cái)務(wù)解決方案。

主要榮譽(yù)

會(huì)計(jì)學(xué)碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師。

碩士畢業(yè)論文曾獲楊紀(jì)琬獎(jiǎng)學(xué)金。

會(huì)計(jì)自媒體大V。創(chuàng)建的微信公眾號(hào)、微博：@指尖上的會(huì)計(jì)，是會(huì)計(jì)圈內(nèi)最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過4,7000，微信公眾號(hào)粉絲超過60,000。

創(chuàng)建的線上直播平臺(tái)：千聊會(huì)計(jì)微課堂，已聚集了超過39,000學(xué)員。

在《財(cái)會(huì)信報(bào)》開設(shè)有個(gè)人專欄：指尖上的會(huì)計(jì)。

先后在《經(jīng)濟(jì)管理》《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》等刊物發(fā)表會(huì)計(jì)論文50余篇。

著有《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避指南》《指尖上的會(huì)計(jì)：一本書讀懂會(huì)計(jì)那些事兒》《指尖上的會(huì)計(jì)2：一本書讀懂財(cái)務(wù)管理》（人民郵電出版社）

講授課程

?后備財(cái)務(wù)經(jīng)理暨管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型訓(xùn)練營（3天）

?向華為學(xué)財(cái)務(wù)管理（2天）

?基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算編制與實(shí)施（2天）

?從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營分析（2天）

?稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控（2天）

?個(gè)稅與社保變革的契機(jī)與應(yīng)對(duì)（1天）

?成本費(fèi)用的管理與控制（2天）

?股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)操（1天）

?應(yīng)收賬款與存貨的管理模式（1天）

?資金管理模式的演進(jìn)與變革（1天）

?財(cái)務(wù)的合規(guī)性改造（1天）

?企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控（1天）

?非財(cái)務(wù)經(jīng)理人的財(cái)務(wù)管理（2天）

授課風(fēng)格

線下培訓(xùn)授課超過100天（6課時(shí)/天），線上培訓(xùn)授課超過1000課時(shí)。教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富。授課嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、幽默風(fēng)趣，內(nèi)容接地氣，案例教學(xué)，每次授課都能帶給學(xué)員一次次震撼人心的智慧風(fēng)暴。

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