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課程背景：

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人來(lái)說(shuō)，在審計(jì)工作中，永遠(yuǎn)有三大痛點(diǎn):

第一，如何選擇一個(gè)有價(jià)值的審計(jì)項(xiàng)目題目，內(nèi)審人需要絞盡腦汁的思考，有沒(méi)有好的方法？

第二，每次審計(jì)任務(wù)都不一樣，不知道審計(jì)工作中會(huì)遇到什么阻力和困難，有沒(méi)有規(guī)律可循？

第三，辛辛苦苦的寫好審計(jì)報(bào)告，為什么領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有心情聽完匯報(bào)，該怎么寫呢？

因?yàn)橐陨蠁?wèn)題的存在，想要入門、轉(zhuǎn)行做審計(jì)的同學(xué)總是特別迷茫和焦慮。

這門課程你非常值得學(xué)習(xí)。原因在于：

1.很多課程都在講“審計(jì)”，但太抽象太復(fù)雜，會(huì)讓你越看越懵圈。能把“審計(jì)流程”講清楚，實(shí)在屈指可數(shù)。

2.不少關(guān)于“審計(jì)流程”的課程絕大部分都只能讓你從“不知道”到“了解”，以至于你經(jīng)常遇到看過(guò)一堆干貨然并卵的情況。然而，這是一門能幫助你從“做不到”到“能做到”的課程。

3.結(jié)合實(shí)際案例分析，從一線案例中學(xué)習(xí)

本課程在每一個(gè)章節(jié)中都設(shè)置了技巧要點(diǎn)和實(shí)戰(zhàn)案例，這些案例均來(lái)自一線審計(jì)人員的真實(shí)案例，最大程度上與真實(shí)工作場(chǎng)景切合。

希望能憑此幫大家更好的掌握基礎(chǔ)能力，也可以積攢一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

課程收益：

1. 明確內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的重要角色學(xué)習(xí)

2. 內(nèi)部審計(jì)的實(shí)務(wù)操作技術(shù)和方法，結(jié)合案例掌握各種實(shí)戰(zhàn)技巧

3. 掌握以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)流程 4. 熟練運(yùn)用溝通技巧，提升內(nèi)部審計(jì)的執(zhí)行效果

課程對(duì)象：

內(nèi)部審計(jì)人員、財(cái)務(wù)部門人員、各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)等

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

一、內(nèi)審流程及實(shí)施

1.審計(jì)項(xiàng)目選題

1.1 按部門；按流程；上級(jí)或老板指定；業(yè)務(wù)部門需求

1.2 選題要緊緊圍繞的方面

1.3 項(xiàng)目立項(xiàng)材料案例講解

2. 確定審計(jì)目標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；確定審計(jì)業(yè)務(wù)范圍

2.1 《標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求

2.2 案例1 某子公司總經(jīng)理的離任審計(jì)

2.3 案例2 某廠區(qū)產(chǎn)能異常的審計(jì)

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.1 了解業(yè)務(wù)流程、確定審計(jì)重點(diǎn)

3.2 審計(jì)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4. 確定審計(jì)方案、設(shè)計(jì)審計(jì)程序

4.1 財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù)方案

4.2 專項(xiàng)審計(jì)案例

4.3 確定人員和時(shí)間安排

二、內(nèi)審審計(jì)報(bào)告的撰寫與工作匯報(bào)

1. 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的撰寫

1.1 客戶體驗(yàn)第一

1.2三段論，杜絕空洞化描述

1.3審計(jì)報(bào)告質(zhì)量的分水嶺

1.4 審計(jì)報(bào)告的關(guān)鍵詞

1.5 審計(jì)報(bào)告三原則

1.6編寫規(guī)范的視角、特性和成果

1.7編寫規(guī)范的形式復(fù)核

1.8編寫規(guī)范的內(nèi)容復(fù)核

2. 內(nèi)審報(bào)告的工作成果的匯報(bào)要點(diǎn)

2.1工作成果要有價(jià)值

2.2 匯報(bào)內(nèi)容主次分明

2.3能量化的問(wèn)題絕不定性

2.4 站在第三方客觀陳述工作成果

2.5 措辭通俗易懂，減少專業(yè)化語(yǔ)言的描述

2.6 避免使用似是而非的提法

2.7 避免充斥著“審計(jì)無(wú)法驗(yàn)證”這類措辭

2.8 避免過(guò)多提及“根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行審計(jì)”

2.9 避免過(guò)多使用“但是”之類的措辭

2.10 避免過(guò)度描述執(zhí)行的審計(jì)程序

3.案例報(bào)告講解

（1）離任審計(jì)報(bào)告案例講解

（2）專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告案例講解

（3）工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告講解

三、內(nèi)部審計(jì)重要性水平的確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)把控

1. 預(yù)設(shè)可能存在的審計(jì)問(wèn)題

2. 關(guān)注短暫的大額整數(shù)流入流出的資金

3. 關(guān)注關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)

4. 哪些報(bào)表項(xiàng)目可能有潛盈

5. 哪些報(bào)表項(xiàng)目可能有潛虧

6. 哪些客戶可能有財(cái)務(wù)造假的舞弊風(fēng)險(xiǎn)

7. 虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)型造假的邏輯

8. 發(fā)現(xiàn)可能存在財(cái)務(wù)造假的常見角度

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

工商管理學(xué)碩士

市級(jí)專家?guī)戾噙x專家

國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、審計(jì)核心期刊特約作者

微軟認(rèn)證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認(rèn)證數(shù)據(jù)庫(kù)管理專家(MCDBA)

河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學(xué)院在線特約講師

某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教研室主任

程亮老師從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，有著20年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通金融風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇，曾在平臺(tái)上在線授課學(xué)員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評(píng)；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主導(dǎo)、參與多個(gè)大型企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團(tuán)、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營(yíng)模式，降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。程亮老師有著豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，?近2年曾多次為臨汾移動(dòng)、陽(yáng)泉聯(lián)通、內(nèi)蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場(chǎng)培訓(xùn)《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》、《電信企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學(xué)經(jīng)驗(yàn)：

★ 某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院丨教研室主任

→從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務(wù)。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《財(cái)務(wù)管理》、《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《商務(wù)數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學(xué)考評(píng)均為優(yōu)秀，在校教學(xué)過(guò)程中有百余人通過(guò)CPA、中級(jí)考試等相關(guān)課程。

→主講的《稅務(wù)實(shí)務(wù)》在2008年評(píng)為河南省省級(jí)精品課。

→出版著作《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《成本會(huì)計(jì)》，在國(guó)家級(jí)核心期刊《財(cái)會(huì)月刊》、《征信》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、《交通財(cái)會(huì)》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當(dāng)代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心、阿米巴利潤(rùn)中心、績(jī)效管理等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)收入翻兩番、利潤(rùn)翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)的良好效果。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)、分、子公司稅務(wù)風(fēng)控，連續(xù)3年稅收信用等級(jí)均為A級(jí)。

★ 河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風(fēng)險(xiǎn)管理和治理服務(wù)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)、內(nèi)控咨詢服務(wù)，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)的同時(shí)也能標(biāo)記、分析、評(píng)估和管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要服務(wù)于制造業(yè)、建筑及房地產(chǎn)行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)合規(guī)項(xiàng)目，如稅務(wù)風(fēng)控，曾協(xié)助多家公司評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)。與此同時(shí)，協(xié)助開展稅務(wù)咨詢項(xiàng)目，如進(jìn)行稅務(wù)資料收集研究、協(xié)助稅務(wù)盡職調(diào)查、起草專業(yè)技術(shù)備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理

→搭建財(cái)務(wù)制度體系，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。填補(bǔ)了該公司自成立以來(lái)財(cái)務(wù)制度混亂的空白，有效杜絕了內(nèi)控漏洞，為公司挽回?fù)p失30余萬(wàn)元。

→開展全面預(yù)算工作。組織測(cè)算數(shù)據(jù)及表格設(shè)計(jì)、預(yù)算制度制定工作，并正式推開全面預(yù)算工作。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)后的分析對(duì)比工作，在公司資金、成本費(fèi)用、戰(zhàn)略目標(biāo)的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費(fèi)用比降低20%，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營(yíng)分析。實(shí)施全面預(yù)算后，在公司開始推動(dòng)以業(yè)務(wù)部門為利潤(rùn)中心，每月首先由業(yè)務(wù)部門對(duì)上月運(yùn)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再進(jìn)行整理分析。對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，在會(huì)議與相關(guān)部門溝通，同時(shí)財(cái)務(wù)在會(huì)議上提出建議措施，會(huì)后跟蹤相關(guān)部門對(duì)問(wèn)題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢(shì)下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問(wèn)題解析》8期

聯(lián)絡(luò)易科技《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》8期

亞信金融《新形勢(shì)下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問(wèn)題解析》4期

八戒財(cái)稅《助力高新技術(shù)園區(qū)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型專題培訓(xùn)》6期

八戒財(cái)稅《疫情期間，財(cái)務(wù)人員如何針對(duì)企業(yè)的困境做出資產(chǎn)安全的預(yù)判和對(duì)策》 6期

主講課題：

《財(cái)務(wù)分析與報(bào)告技巧》

《全面預(yù)算管理課程大綱》

《經(jīng)營(yíng)視角下的財(cái)務(wù)分析課程大綱》

《透過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做決策-管理者的財(cái)務(wù)課》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控和稅務(wù)籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》

授課風(fēng)格:

程老師專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性強(qiáng)，將論與實(shí)際有機(jī)結(jié)合，有效的解決公司實(shí)際問(wèn)題；

在講課過(guò)程中，程老師善于把復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學(xué)員思考與實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)

部分服務(wù)客戶：

通信行業(yè)：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東公司、深圳國(guó)人通信、深圳天音通信、黑龍江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺(tái)制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產(chǎn)行業(yè)：富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、泰華房地產(chǎn)、湘銀地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國(guó)黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團(tuán)、騰訊科技集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)、恒安集團(tuán)、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國(guó)際科技集團(tuán)、山東萬(wàn)事達(dá)控股、華亞和訊有限公司、諾普信農(nóng)化股份公司、中糧集團(tuán)、鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)、天津遠(yuǎn)洋集團(tuán)……

其它行業(yè)：鵬愛美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學(xué)EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設(shè)計(jì)、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實(shí)業(yè)、新科正大……

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