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企業稅務規劃沙盤模擬

【課程編號】:MKT023828

【課程名稱】:

企業稅務規劃沙盤模擬

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2023年12月22日 到 2023年12月23日5800元/人

2023年02月03日 到 2023年02月04日5800元/人

【授課城市】:北京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業稅務規劃沙盤模擬相關內訓

【其它城市安排】:成都 廈門 南昌 東莞 昆明 上海 青島

【課程關鍵字】:北京稅務規劃培訓

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課程介紹

隨著智慧稅務的穩步推進,稅務機關對各類涉稅信息的實時監控與分析能力不斷強化,企業的稅務合規能力及水平面臨著嚴峻的挑戰,稅務問題暴露出來可能直接損害企業的利益;同時,面對企業內部降本增效的壓力,財稅人員亟需充分利用政策紅利,在合規的前提下做好稅負規劃,助力企業降低稅收成本。

在大數據監管下,財稅人員如何進行稅負規劃,使企業減少不必要的納稅支出,獲取企業價值最大化?在稅負規劃中,如何降低涉稅風險,保障合規避免踩坑?如何優化稅務管理,通過工具和策略提升管理效率?

我們特邀稅務實戰專家,聚焦五大關鍵場景,剖析稅負規劃的底層邏輯,通過場景化案例+沙盤模擬的形式,探討合規規劃策略,為企業平穩可持續發展保駕護航。

課程收益

聚焦核心業務場景,五大場景深度剖析

穿透稅負規劃疑難,探討合規規劃策略

依托典型涉稅案例,模擬場景實戰演練

助力降本增效目標,守護企業長久價值

課程對象

財務總監、稅務總監

財務主管、稅務主管

財務經理、稅務經理

課程大綱

一、觀全局:洞察企業稅負規劃的機會點

1. 洞察趨勢:近兩年稅收征管變化與企業稅負規劃手段的調整

2. 剖析政策:24 年需重點關注的政策優惠與征管動向

3. 守住底線:目前稅局常用的風險管理指標,其中的變與不變在哪里

4. 回歸經營:稅負規劃應以企業經營戰略的脈絡而展開

二、明策略:企業稅負規劃基本原則與策略

1. 稅負規劃的核心:不是稅負最低,而是稅負最優

2. 稅負規劃的基本套路與誤區

(1)從稅負本質看稅負規劃

(2)從可執行性看稅負規劃

(3)從風險程度看稅負規劃

三、創價值:五大核心場景下稅負規劃技巧與沙盤模擬

1. 場景一:技術研發

【聚焦要點】

(1)不可忽視的研發加計輔助帳

(2)工時分攤與費用分攤的合理性

(3)高新收入占比:混業經營需防范負面清單陷阱

(4)委托研發、聯合研發、跨境研發的難點

(5)訂單式研發的費用確認與剔除要點

(6)第三方技術認定的價值與應用

(7)成果轉化及資本化與費用化的辨析

(8)高企認定/會計準則/研發加計稅前扣除三套標準的不同

【場景深化】如何高效搭建高企/研發加計的核心管理框架(管理成本低、對現有

業務體系影響小、能夠防范最主要的稅務風險)

【沙盤模擬】XX 企業研發費用加計扣除資料的案例

2. 場景二:資產配置

【聚焦要點】

(1)如何通過同行業的整體稅負比較來發現問題

(2)資產配置如何影響集團整體稅負

(3)內部的分分合合與整體稅負的平衡

(4)區域性稅收優惠政策如何應用

(5)如何擇時擇機分拆科技、品牌、商務服務等專業公司

(6)小型微利企業的優惠政策如何適用

(7)商業合理性在資產配置中的重要意義

(8)純境內關聯交易應如何合理定價

(9)降低集團內部資金往來的稅負

(10)總部費用的分攤難點

【2024 年新動向】

(1)央國企內部機構合并大潮涌動

(2)地方稅源競爭如何影響企業的稅務合規

【場景深化】跨區域經營過程中稅負優化與優惠政策的匹配

【沙盤模擬】同樣的稅收優惠政策,為何導致完全不一樣的處理結果:區域稅收優惠政

策如何成為稅負籌劃的雙刃劍

3. 場景三:營銷與渠道

【聚焦要點】

(1)取得不同發票類型節稅思路

(2)采購結算方式的涉稅風險管控

(3)取得個人代開發票的節稅思路

(4)運輸費用的合理選擇與規劃

(5)稅率不斷下調合同如何簽訂對企業有利

(6)充分利用稅收優惠節稅與風險管控

(7)取得虛開發票及異常抵扣憑證的風險管控

(8)掛靠與分包如何規避風險

【場景深化】采購成本無法取得發票如何處理

【沙盤模擬】XX 企業渠道業務稅務合規方案

4. 場景四:股權架構

【聚焦要點】

(1)持股平臺在股權架構中的應用

(2)持股平臺的組織形式:有限合伙 VS 有限公司

(3)區域稅收優惠和稅收洼地對持股平臺的影響

(4)股權轉讓如何確定對價更容易過關

(5)股權激勵方案的稅務考量

(6)跨境架構安排的核心考量因素

(7)對外投資:現金、固定資產、不動產、無形資產的異同

(8)對外投資:子公司、分公司、有限合伙的異同

【場景深化】股權轉讓的對賭條款和回購條款應該如何稅務處理?

【沙盤模擬】XX 股權轉讓稅務調查的案例

5. 場景五:人力資源

【聚焦要點】

(1)年終獎與固定月薪的平衡試算

(2)如何用好用足各種免稅福利

(3)常見的員工福利方案暴雷點

(4)私車公用的合規方案

(5)員工能在外成立企業向公司收取服務費嗎?

(6)社保不合規的風險如何合理規避

(7)靈活用工真的能靈活嗎?

(8)如何處理對外支付的專家費、顧問費、勞務費

(9)離職補償、內部退休能用于籌劃么?

(10)股東借款利息扣除、注冊資本實繳、資本弱化的關系

【他山之石】XX 個人所得稅稅務稽查案例

【場景深化】XX 公司業績獎勵兌現的稅務籌劃案例

四、控風險:如何應對企業稅務規劃中的三大宿敵

1. 企業稅務規劃的三大宿敵:異想天開的老板、跨行指導的業務、天花亂墜的中介

2. 稅務規劃的統一戰線

3. 稅務規劃不妨以退為進

4. 稅務規劃應留有余地

專家老師

專業的講師團隊

專業精英+會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗,深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋:

總體感覺就一個字:“好”!覺得這次來對了,通過兩天的培訓,真的學了很多。非常感謝財大老師的培訓。——上海海立鑄造有限公司 總經理

老師從實際需求出發,介紹的幾種衍生金融工具對公司的現金管理具有很高的借鑒作用。——全球國際貨運代理(中國)有限公司 財務總監

滿意!能夠滿足培訓目標與需求。——德爾福(上海)動力推進系統有限公司 總賬會計

老師擁有豐厚的金融投資背景,結合各種案例,提高了學員在現金流管理上的技能。——斯考根(中國)投資有限公司 商務總監

實用性及聯系到實際工作中所需的東西較多,有利于工作中的運用。——上海力順船用配件有限公司 資金主管

掌握了多種現金分流分析方法,比較實用。——歐萊雅(中國)有限公司 資金分析師

講師知識淵博,應向他學習的地方很多,尤其是金融衍生品,外幣業務等。——常州天合光能有限公司 資金主管

講師從廣泛的金融角度,闡述了資金管理的重要性,以及一個優秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。——廣發證券股份有限公司 財務

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