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課程背景

企業(yè)痛點(diǎn)：“財(cái)務(wù) BP”技術(shù)要求企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算找到“提質(zhì)降本”方案，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，形成核心競爭力，以達(dá)到“增效”目的。而目前很多企業(yè)的戰(zhàn)略預(yù)算流于形式，沒有具體的“提質(zhì)降本”方案做支撐，甚至變成了自娛自樂的“文字游戲”。

本專題通過“財(cái)務(wù) BP”技術(shù)，合理規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略布局與全面預(yù)算，分析適合本企業(yè)的核心競爭力策略，找出實(shí)現(xiàn)效益目標(biāo)的“提質(zhì)降本”方案，并形成行之有效的業(yè)務(wù)規(guī)劃。

課程收益

評價過去：企業(yè)績效評價及風(fēng)險分析（找問題）

規(guī)劃未來：企業(yè)戰(zhàn)略及全面預(yù)算管理（懂業(yè)務(wù)）

控制過程：企業(yè)內(nèi)控及成本風(fēng)險管理（會運(yùn)營）

打理資金：公司金融及項(xiàng)目投融資 （運(yùn)作資本）

培訓(xùn)對象

總經(jīng)理、人力資源部、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、預(yù)算管理及財(cái)稅相關(guān)核心人員、會計(jì)師、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人。

課程大綱

課程模塊一、企業(yè)“財(cái)務(wù) BP”與全面預(yù)算管理

1、“財(cái)務(wù) BP”與企業(yè)“提質(zhì)降本”

（1）“財(cái)務(wù) BP”與“提質(zhì)降本”關(guān)系

（2）企業(yè)“提質(zhì)降本”與全面預(yù)算機(jī)理

（3）全面預(yù)算與企業(yè)增效“三駕馬車”

2、企業(yè)“提質(zhì)降本”對全面預(yù)算技能要求

（1）企業(yè)核心競爭力布局與全面預(yù)算

（2）全面預(yù)算與戰(zhàn)略成本管理

（3）企業(yè)預(yù)算管理與“提質(zhì)降本”方案

3、“財(cái)務(wù) BP”與全面預(yù)算管理體系

（1）“財(cái)務(wù) BP”下全面預(yù)算管理體系

（2）預(yù)算管理組織的設(shè)置與職責(zé)認(rèn)定

（3）全面預(yù)算編制的規(guī)范流程

4、全面預(yù)算管理的內(nèi)容及規(guī)范要求

包括預(yù)算目標(biāo)下達(dá)合理、編制科學(xué)、執(zhí)行到位、考評公允等方面的規(guī)范要求

課程模塊二、“財(cái)務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算目標(biāo)下達(dá)

1、預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)一：企業(yè)戰(zhàn)略布局

（1）企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的構(gòu)建

（2）戰(zhàn)略管理體系與預(yù)算的關(guān)系

2、預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)二：企業(yè)經(jīng)營活動績效

（1）企業(yè)內(nèi)部收入、成本、費(fèi)用、投融資、資金運(yùn)營等經(jīng)營活動效益分析

（2）同行業(yè)主要競爭對手對標(biāo)分析

（3）企業(yè)績效的部門責(zé)任歸屬分析

3、“提質(zhì)降本”方案規(guī)劃與預(yù)算目標(biāo)任務(wù)分解

（1）成本性態(tài)與本量利分析

（2）先進(jìn)降本方法的應(yīng)用：包括目標(biāo)成本管理、價值鏈分析、作業(yè)成本管理、供應(yīng)鏈管理、標(biāo)準(zhǔn)成本

管理等

課程模塊三、“財(cái)務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的編制

1、“提質(zhì)降本”方案的落實(shí)與預(yù)算方法的選擇

（1）全面預(yù)算管理的編制要求

（2）預(yù)算編制方法與“提質(zhì)降本”方案的落實(shí)

（3）先進(jìn)預(yù)算方法的選擇：包括固定預(yù)算與彈性預(yù)算、變動預(yù)算與零基預(yù)算、定期預(yù)算與滾動預(yù)算等。

2、以某企業(yè)為例，全面編制包括經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等企業(yè)所有部門預(yù)算，以貫徹

“提質(zhì)降本”方案。

課程模塊四、“財(cái)務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行

1、預(yù)算執(zhí)行有效的必要條件

（1）預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系的構(gòu)建

（2）“財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心”等信息系統(tǒng)建設(shè)

2、預(yù)算執(zhí)行中關(guān)鍵“提質(zhì)降本”風(fēng)險點(diǎn)控制

包括物資采購（買不到、價格高、買得多）、生產(chǎn)建造（質(zhì)量低、工期長、定額失控）、市場營銷（拿

不到訂單、收不到錢）、項(xiàng)目融資（資金鏈斷裂、資金成本高）等“提質(zhì)降本”風(fēng)險點(diǎn)的識別與控制。

課程模塊五、“財(cái)務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的考評激勵

運(yùn)用平衡計(jì)分卡、關(guān)鍵指標(biāo)法、人力資源及風(fēng)險管理技術(shù)，對各責(zé)任中心的“提質(zhì)降本”目標(biāo)完成情

況進(jìn)行考核及責(zé)任歸屬確認(rèn)，針對存在問題制定下一步改進(jìn)方向和措施；運(yùn)用 EVA、股權(quán)激勵等先進(jìn)人

才管理技術(shù)，激勵和提升人才團(tuán)隊(duì)的管理及創(chuàng)新水平，提升“提質(zhì)降本”成效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 課程模塊六、 現(xiàn)場答疑，工具包講授

馬老師

四川大學(xué)管理學(xué)博士，中國注冊會計(jì)師，副教授，西南石油大學(xué)會計(jì)學(xué)碩士生導(dǎo)師，全國財(cái)政職業(yè)教育指導(dǎo)委員會委員，四川省管理會計(jì)專家委員會委員，四川省科技廳財(cái)務(wù)專家?guī)斐蓡T，四川省會計(jì)協(xié)會理事，省級優(yōu)秀教師。

具有豐富的財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)操作和教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，曾在糧食局、企業(yè)集團(tuán)、會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任過財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)理等職務(wù)，熟練掌握企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、成本與風(fēng)險控制、績效評價、項(xiàng)目投融資等單位財(cái)務(wù)高管知識與技能。多年來為四川省財(cái)政系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、金融系統(tǒng)、中石油、中石化、中車集團(tuán)、錦弘集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、五冶集團(tuán)、國家電網(wǎng)等企事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

★鄭重承諾：對課程、專家、現(xiàn)場服務(wù)不滿意均可現(xiàn)場全額退費(fèi)！

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