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課程大綱

一：會(huì)計(jì)核算方法的稅務(wù)籌劃

1、會(huì)計(jì)核算影響企業(yè)納稅

2、正確預(yù)提日常費(fèi)用

3、確處理跨年度費(fèi)用

4、根據(jù)稅務(wù)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

5、根據(jù)稅務(wù)要求做好輔助會(huì)計(jì)核算

二：運(yùn)用加速折日的稅務(wù)籌劃

1、現(xiàn)行5大加速折舊政策

2、利用加速折舊的稅務(wù)籌劃

3、利用加速折舊享受小微的稅務(wù)籌劃

4、免稅期間不宜選用加速折舊

5、虧損周期長(zhǎng)的企業(yè)不宜選擇加速折舊

6、新辦企業(yè)謹(jǐn)慎選擇加速折舊

7、運(yùn)用加速折舊稅務(wù)籌劃小結(jié)

三：預(yù)提成本費(fèi)用的稅務(wù)籌劃

1、預(yù)提成本費(fèi)用的稅務(wù)痛點(diǎn)

2、預(yù)提銷(xiāo)售返利的稅務(wù)處理

3、預(yù)提營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的稅務(wù)處理

4、預(yù)提年終獎(jiǎng)金的稅務(wù)處理

5、預(yù)提跨期費(fèi)用的稅務(wù)處理

6、預(yù)提或有負(fù)債的稅務(wù)處理

7、預(yù)提成本費(fèi)用稅務(wù)籌劃小結(jié)

四：獨(dú)立核算的稅務(wù)籌劃

1、什么是獨(dú)立核算

2、什么情況下獨(dú)立核算

3、如何判斷外地分部需要獨(dú)立核算

4、正確理解獨(dú)立核算

5、分支機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)怎么辦

6、獨(dú)立核算稅務(wù)籌劃小結(jié)

五：運(yùn)用大洗澡的稅務(wù)籌劃

1、什么是財(cái)務(wù)大洗澡?

2、大洗澡是否合法

3、什么情況下需要大洗澡

4、財(cái)務(wù)大洗澡的7種方法

5、財(cái)務(wù)大洗澡稅務(wù)籌劃小結(jié)

六：企業(yè)獲利年度的稅務(wù)籌劃

1、什么是取得第一筆收入的年度

2、如何籌劃取得第一筆收入的年度

3、什么是獲利年度

4、如何籌劃獲利年度

5、5年虧損彌補(bǔ)的政策規(guī)定

6、如何確保虧損完全得到稅前彌補(bǔ)

7、企業(yè)獲利年度稅務(wù)籌劃小結(jié)

七：房產(chǎn)原值核算的稅務(wù)籌劃

1、房產(chǎn)原值對(duì)稅務(wù)成本的影響

2、外購(gòu)房屋原值的核算

3、自建房屋原值的核算

4、土地價(jià)值如何正確計(jì)入房產(chǎn)原值

5、正確劃分房產(chǎn)與構(gòu)筑物、房產(chǎn)與設(shè)備

6、正確理解不可分割的附屬設(shè)施

7、房產(chǎn)原值核算的稅務(wù)籌劃小結(jié)

八：核定征收的正確核算方式

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專(zhuān)家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國(guó)區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專(zhuān)家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專(zhuān)業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說(shuō)稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長(zhǎng)，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類(lèi)企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國(guó)內(nèi)外知名年納稅額超過(guò)1億元的500強(qiáng)國(guó)企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專(zhuān)業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問(wèn)題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問(wèn)題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問(wèn)題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專(zhuān)題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問(wèn)題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專(zhuān)題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專(zhuān)題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專(zhuān)題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門(mén)合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專(zhuān)題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問(wèn)題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專(zhuān)項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專(zhuān)項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無(wú)票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無(wú)票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營(yíng)】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營(yíng)》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營(yíng)》（3-5天）

《2022民營(yíng)老總必備：虛開(kāi)發(fā)票的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)角度分析問(wèn)題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長(zhǎng) 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問(wèn)題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來(lái)的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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